机关各科室、各有关单位：

为了加强对街道所属科室、企事业单位的管理和监督，核实各科室、企事业单位资产负责和年度损益的真实性，检查各科室、企事业单位对财经纪律的执行情况，经街道内部审计联席会议核准，内部审计小组即日起对各单位2015年度财务收支情况实施审计，请各单位配合。现就相关事项通知如下：

一、组织机构

根据真新街道内部审计工作联席会议制度，街道内部审计工作联席会议领导小组人员组成如下：

领导小组组长：田晓余 党工委副书记

副   组   长：张国民  党工委委员、纪工委书记

徐惠忠  党工委委员、办事处副主任

董旭东  党工委委员

联席会议成员：周  昊  纪工委副书记、监察科科长

宁敏峰  社区党建办主任

张  灏  社区发展办（财政、财经管理、

        审计）主任

唐文倩  社区发展办主任

马千里  社区发展办（财政、财经管理、

审计）副主任

今后因工作变动，如职位变更，由相应人员自然接替。

街道内审工作由审计组负责实施，审计组由张灏、马千里、钱以舟、徐琦敏、钱莺枝等同志组成，张灏同志任组长。

本年度将定期召开内部审计工作联席会议，就审计过程中的问题进行探讨，明确审计目标并提出审计要求。

二、审计内容

（一）配合街道职能转型，完善预算收支审计

根据市一号文件要求，街道进行职能转变，内设科室进行了重新调整，预算单位进行相应调整，因此本年度要加强对各单位的预算编制、调整、执行以及结余资金管理情况；审计各单位执行非税收入收缴管理、国库集中支付、政府采购等预算管理改革政策的合法合规性。

做好2015年度收入分配情况的复查工作，防止出现超分配或违反分配制度进行分配的现象。经过复查，各单位都严格执行了经街道审批的既定分配方案，未发现违反分配方案的现象；同时，指导和监督各企业单位，在分配过程中，认真按照相关法律规定，做好个人所得税和社会统筹保障金的申报缴纳工作。

（二）配合纪委工作，有效发挥内审服务职能

按照区审计局最新有关要求，主动配合纪委加强纪律监察工作， 对审计过程中发生的违纪问题，经内部审计工作联席会议审核后，报送街道纪委，并对相关问题整改及时追踪相关整改情况。

审计过程中，审计小组需严格遵守 “八不准”工作纪律，并对各项审计工作进行详细备案登记。

（三）完善财务人员配备，提高财务队伍专业能力

2016年，街道审计室将围绕加强财政性资金监管和提高集体资产管理水平的目标，以资金管理和资产管理为重点，加强对本单位及下属单位的财务人员相关财务人员考核力度，对于财务储备力量较弱的企业及时建议其进行调整，完善内部管理。

（四）强调审计整改意见，加强追踪审计工作

本年度审计工作强调对审计组工作过程中发现的问题，由被审计单位负责人及财务负责人分别签字确认，并对相关整改工作情况进行说明。

审计组将不定期回访相关被审计单位，了解整改情况。对整改不及时、不彻底的要列为重点检查对象，对拒不整改或屡审屡犯、屡禁不止的单位或者未按规定期限和要求进行审计整改的单位，依照《关于实行党政领导问责的暂行规定》（中办发（2009）25号）对相关责任人进行问责。

通过强调审计整改意见，以审计整改为契机，分析原因、深入研究，从源头上解决存在的问题，制定并完善相应的规章制度，用制度管人、管事、管权。审计结果和审计整改落实情况将被作为单位领导干部监督、管理和考核的重要依据。

三、工作要求

（一）审计组工作人员提前三天通知被审计单位，各单位财务人员必须无条件配合，确保检查工作如期完成。

（二）在审计过程中发现的一般性账务处理问题，审计组人员进行现场指正，被审计单位1周内进行整改，1周后审计组进行回访检查更正情况。

（三）被审计单位负责人和财务负责人在收到本通知后，组织人员对本单位收支情况进行自查，并对本单位财务收支情况做出书面承诺，于收到通知后1周内上报书面承诺。

（四）各单位财务负责人在检查人员到达前应准备好固定资产明细表、往来款项余额明细表、各种费用明细表，做好各种明细账的登帐工作，整理好各种收支的相关合同。

（五）各单位要密切配合审计组工作，为审计组提供外勤工作场所。

附件：

1、真新街道2016年内部审计单位名单

2、真新街道2016年内部审计工作计划表

上海市嘉定区人民政府真新街道办事处

2016年4月29日