| 索引号： | 00001434-9/2018-00046 | 发布机构： | 真新街道 |
| 发文日期： | 2018年08月08日 | 主题分类： | 街镇部门预决算 |
| 关键词： | |||
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度部门决算
目 录
第一部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处概况
一、主要职能
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算机构设置
从预算单位构成看，上海市嘉定区人民政府真新街道办事处设13个内设机构，包括党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室、社区文明办公室、纪工委、武装部、共青团、妇联、信访办。
第二部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 17,807.28 | 一、一般公共服务支出 | 3,066.55 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 | 59.61 |
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 | 1,034.73 |
四、经营收入 |
| 五、教育支出 | 798.83 |
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 | 131.04 |
六、其他收入 | 19,739.86 | 七、文化体育与传媒支出 | 154.20 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 5,959.99 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 947.11 |
|
| 十、节能环保支出 | 11.14 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 22,479.85 |
|
| 十二、农林水支出 | 552.22 |
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 15.82 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 13.01 |
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 2,323.03 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 | 37,547.14 | 本年支出合计 | 37,547.14 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 |
| 年末结转和结余 |
|
总计 | 37,547.14 | 总计 | 37,547.14 |
2017年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 37,547.14 | 17,807.28 |
|
|
|
| 19,739.86 |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 3,066.55 | 2,796.93 |
|
|
|
| 269.62 |
201 | 01 |
| 人大事务 | 18.80 |
|
|
|
|
| 18.80 |
201 | 01 | 06 | 人大监督 | 0.84 |
|
|
|
|
| 0.84 |
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 16.34 |
|
|
|
|
| 16.34 |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 1.63 |
|
|
|
|
| 1.63 |
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,670.79 | 2,500.23 |
|
|
|
| 170.56 |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,496.39 | 2,330.47 |
|
|
|
| 165.92 |
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 169.76 | 169.76 |
|
|
|
|
|
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 4.64 |
|
|
|
|
| 4.64 |
201 | 04 |
| 发展与改革事务 | 0.28 | 0.28 |
|
|
|
|
|
201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.28 | 0.28 |
|
|
|
|
|
201 | 05 |
| 统计信息事务 | 8.55 | 8.55 |
|
|
|
|
|
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 8.55 | 8.55 |
|
|
|
|
|
201 | 06 |
| 财政事务 | 3.22 | 2.80 |
|
|
|
| 0.42 |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 3.22 | 2.80 |
|
|
|
| 0.42 |
201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 20.70 | 20.70 |
|
|
|
|
|
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 20.70 | 20.70 |
|
|
|
|
|
201 | 13 |
| 商贸事务 | 15.35 | 15.35 |
|
|
|
|
|
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 15.35 | 15.35 |
|
|
|
|
|
201 | 15 |
| 工商行政管理事务 | 53.85 | 16.57 |
|
|
|
| 37.28 |
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 53.85 | 16.57 |
|
|
|
| 37.28 |
201 | 26 |
| 档案事务 | 0.99 |
|
|
|
|
| 0.99 |
201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 0.99 |
|
|
|
|
| 0.99 |
201 | 28 |
| 民主党派及工商联事务 | 1.11 | 1.11 |
|
|
|
|
|
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.11 | 1.11 |
|
|
|
|
|
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 125.05 | 116.56 |
|
|
|
| 8.49 |
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 19.19 | 12.90 |
|
|
|
| 6.29 |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 105.86 | 103.66 |
|
|
|
| 2.20 |
201 | 33 |
| 宣传事务 | 66.74 | 38.85 |
|
|
|
| 27.90 |
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 66.74 | 38.85 |
|
|
|
| 27.90 |
201 | 34 |
| 统战事务 | 3.64 | 3.64 |
|
|
|
|
|
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 3.64 | 3.64 |
|
|
|
|
|
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 77.48 | 72.29 |
|
|
|
| 5.19 |
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 21.07 | 21.07 |
|
|
|
|
|
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 56.41 | 51.23 |
|
|
|
| 5.19 |
203 |
|
| 国防支出 | 59.61 | 29.75 |
|
|
|
| 29.86 |
203 | 06 |
| 国防动员 | 59.61 | 29.75 |
|
|
|
| 29.86 |
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
203 | 06 | 03 | 人民防空 | 2.50 | 2.50 |
|
|
|
|
|
203 | 06 | 04 | 交通战备 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
203 | 06 | 07 | 民兵 | 9.54 | 9.54 |
|
|
|
|
|
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 37.57 | 7.71 |
|
|
|
| 29.86 |
204 |
|
| 公共安全支出 | 1,034.73 | 779.18 |
|
|
|
| 255.55 |
204 | 06 |
| 司法 | 52.14 | 33.14 |
|
|
|
| 19.00 |
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 16.41 | 16.41 |
|
|
|
|
|
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 33.75 | 14.75 |
|
|
|
| 19.00 |
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 1.97 | 1.97 |
|
|
|
|
|
204 | 99 |
| 其他公共安全支出 | 982.60 | 746.05 |
|
|
|
| 236.55 |
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 556.40 | 532.04 |
|
|
|
| 24.36 |
204 | 99 | 02 | 其他消防 | 426.20 | 214.01 |
|
|
|
| 212.19 |
205 |
|
| 教育支出 | 798.83 | 91.61 |
|
|
|
| 707.22 |
205 | 01 |
| 教育管理事务 | 1.98 | 1.98 |
|
|
|
|
|
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 1.98 | 1.98 |
|
|
|
|
|
205 | 02 |
| 普通教育 | 693.65 | 38.93 |
|
|
|
| 654.73 |
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 420.34 | 4.73 |
|
|
|
| 415.61 |
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 273.32 | 34.20 |
|
|
|
| 239.12 |
205 | 04 |
| 成人教育 | 49.74 | 22.08 |
|
|
|
| 27.66 |
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 49.74 | 22.08 |
|
|
|
| 27.66 |
205 | 08 |
| 进修及培训 | 0.17 | 0.17 |
|
|
|
|
|
205 | 08 | 99 | 其他进修及培训 | 0.17 | 0.17 |
|
|
|
|
|
205 | 99 |
| 其他教育支出 | 53.29 | 28.45 |
|
|
|
| 24.84 |
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 53.29 | 28.45 |
|
|
|
| 24.84 |
206 |
|
| 科学技术支出 | 131.04 | 66.47 |
|
|
|
| 64.57 |
206 | 07 |
| 科学技术普及 | 131.04 | 66.47 |
|
|
|
| 64.57 |
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 131.04 | 66.47 |
|
|
|
| 64.57 |
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 154.20 | 116.32 |
|
|
|
| 37.88 |
207 | 03 |
| 体育 | 131.14 | 93.27 |
|
|
|
| 37.88 |
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 39.68 | 30.27 |
|
|
|
| 9.41 |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 58.98 | 42.95 |
|
|
|
| 16.03 |
207 | 03 | 09 | 体育交流与合作 | 10.05 | 10.05 |
|
|
|
|
|
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 22.44 | 10.00 |
|
|
|
| 12.44 |
207 | 04 |
| 新闻出版广播影视 | 23.05 | 23.05 |
|
|
|
|
|
207 | 04 | 08 | 出版发行 | 23.05 | 23.05 |
|
|
|
|
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 5,959.99 | 3,510.10 |
|
|
|
| 2,449.89 |
208 | 02 |
| 民政管理事务 | 3,317.36 | 2,497.44 |
|
|
|
| 819.92 |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 9.90 | 9.90 |
|
|
|
|
|
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 193.85 | 93.08 |
|
|
|
| 100.77 |
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 33.00 | 33.00 |
|
|
|
|
|
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 2,946.97 | 2,361.30 |
|
|
|
| 585.67 |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 133.64 | 0.16 |
|
|
|
| 133.48 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 87.51 | 87.51 |
|
|
|
|
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 85.00 | 85.00 |
|
|
|
|
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 2.51 | 2.51 |
|
|
|
|
|
208 | 08 |
| 抚恤 | 81.77 | 81.77 |
|
|
|
|
|
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 81.77 | 81.77 |
|
|
|
|
|
208 | 09 |
| 退役安置 | 36.50 |
|
|
|
|
| 36.50 |
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 36.50 |
|
|
|
|
| 36.50 |
208 | 10 |
| 社会福利 | 1,290.81 | 623.92 |
|
|
|
| 666.88 |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 993.22 | 613.94 |
|
|
|
| 379.28 |
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 4.25 |
|
|
|
|
| 4.25 |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 293.33 | 9.98 |
|
|
|
| 283.35 |
208 | 11 |
| 残疾人事业 | 1,118.83 | 199.86 |
|
|
|
| 918.97 |
208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 28.54 | 28.54 |
|
|
|
|
|
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 26.00 | 26.00 |
|
|
|
|
|
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 4.45 | 4.45 |
|
|
|
|
|
208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 18.90 | 18.90 |
|
|
|
|
|
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴★ | 71.47 | 71.47 |
|
|
|
|
|
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 969.47 | 50.50 |
|
|
|
| 918.97 |
208 | 16 |
| 红十字事业 | 27.21 | 19.59 |
|
|
|
| 7.62 |
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 27.21 | 19.59 |
|
|
|
| 7.62 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 947.11 | 693.27 |
|
|
|
| 253.83 |
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 119.91 | 42.10 |
|
|
|
| 77.81 |
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 119.91 | 42.10 |
|
|
|
| 77.81 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 201.07 | 162.57 |
|
|
|
| 38.50 |
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 201.07 | 162.57 |
|
|
|
| 38.50 |
210 | 07 |
| 计划生育事务 | 365.69 | 255.07 |
|
|
|
| 110.62 |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 40.40 | 28.33 |
|
|
|
| 12.07 |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 325.29 | 226.75 |
|
|
|
| 98.55 |
210 | 10 |
| 食品和药品监督管理事务 | 212.94 | 188.53 |
|
|
|
| 24.40 |
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 166.88 | 142.48 |
|
|
|
| 24.40 |
210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 46.05 | 46.05 |
|
|
|
|
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗★ | 45.00 | 45.00 |
|
|
|
|
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 45.00 | 45.00 |
|
|
|
|
|
210 | 99 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.50 |
|
|
|
|
| 2.50 |
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.50 |
|
|
|
|
| 2.50 |
211 |
|
| 节能环保支出 | 11.14 | 8.32 |
|
|
|
| 2.82 |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 9.73 | 6.91 |
|
|
|
| 2.82 |
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 9.73 | 6.91 |
|
|
|
| 2.82 |
211 | 99 |
| 其他节能环保支出 | 1.42 | 1.42 |
|
|
|
|
|
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 1.42 | 1.42 |
|
|
|
|
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 22,479.85 | 8,243.12 |
|
|
|
| 14,236.73 |
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 6,033.78 | 2,061.11 |
|
|
|
| 3,972.68 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,033.78 | 2,061.11 |
|
|
|
| 3,972.68 |
212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 978.97 | 558.10 |
|
|
|
| 420.87 |
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 56.63 |
|
|
|
|
| 56.63 |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 922.34 | 558.10 |
|
|
|
| 364.24 |
212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 6,347.98 | 5,615.46 |
|
|
|
| 732.52 |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6,347.98 | 5,615.46 |
|
|
|
| 732.52 |
212 | 99 |
| 其他城乡社区支出 | 9,119.11 | 8.45 |
|
|
|
| 9,110.66 |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 9,119.11 | 8.45 |
|
|
|
| 9,110.66 |
213 |
|
| 农林水支出 | 552.22 | 287.04 |
|
|
|
| 265.18 |
213 | 03 |
| 水利 | 552.22 | 287.04 |
|
|
|
| 265.18 |
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 68.10 |
|
|
|
|
| 68.10 |
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 355.06 | 250.09 |
|
|
|
| 104.97 |
213 | 03 | 14 | 防汛 | 7.85 | 7.85 |
|
|
|
|
|
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 121.22 | 29.10 |
|
|
|
| 92.11 |
215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 15.82 | 15.82 |
|
|
|
|
|
215 | 06 |
| 安全生产监管 | 15.82 | 15.82 |
|
|
|
|
|
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 15.82 | 15.82 |
|
|
|
|
|
216 |
|
| 商业服务业等支出 | 13.01 | 8.31 |
|
|
|
| 4.71 |
216 | 05 |
| 旅游业管理与服务支出 | 13.01 | 8.31 |
|
|
|
| 4.71 |
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 13.01 | 8.31 |
|
|
|
| 4.71 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 2,323.03 | 1,161.03 |
|
|
|
| 1,162.00 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 597.03 | 597.03 |
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 444.71 | 444.71 |
|
|
|
|
|
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 152.32 | 152.32 |
|
|
|
|
|
221 | 03 |
| 城乡社区住宅 | 1,726.00 | 564.00 |
|
|
|
| 1,162.00 |
221 | 03 | 01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 1,462.00 | 550.00 |
|
|
|
| 912.00 |
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 264.00 | 14.00 |
|
|
|
| 250.00 |
2017年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 37,547.14 | 3,292.02 | 34,255.12 |
|
|
|
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 3,066.55 | 2,653.05 | 413.50 |
|
|
|
201 | 01 |
| 人大事务 | 18.80 |
| 18.80 |
|
|
|
201 | 01 | 06 | 人大监督 | 0.84 |
| 0.84 |
|
|
|
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 16.34 |
| 16.34 |
|
|
|
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 1.63 |
| 1.63 |
|
|
|
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,670.79 | 2,653.05 | 17.74 |
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,496.39 | 2,496.39 |
|
|
|
|
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 169.76 | 156.66 | 13.10 |
|
|
|
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 4.64 |
| 4.64 |
|
|
|
201 | 04 |
| 发展与改革事务 | 0.28 |
| 0.28 |
|
|
|
201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.28 |
| 0.28 |
|
|
|
201 | 05 |
| 统计信息事务 | 8.55 |
| 8.55 |
|
|
|
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 8.55 |
| 8.55 |
|
|
|
201 | 06 |
| 财政事务 | 3.22 |
| 3.22 |
|
|
|
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 3.22 |
| 3.22 |
|
|
|
201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 20.70 |
| 20.70 |
|
|
|
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 20.70 |
| 20.70 |
|
|
|
201 | 13 |
| 商贸事务 | 15.35 |
| 15.35 |
|
|
|
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 15.35 |
| 15.35 |
|
|
|
201 | 15 |
| 工商行政管理事务 | 53.85 |
| 53.85 |
|
|
|
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 53.85 |
| 53.85 |
|
|
|
201 | 26 |
| 档案事务 | 0.99 |
| 0.99 |
|
|
|
201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 0.99 |
| 0.99 |
|
|
|
201 | 28 |
| 民主党派及工商联事务 | 1.11 |
| 1.11 |
|
|
|
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.11 |
| 1.11 |
|
|
|
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 125.05 |
| 125.05 |
|
|
|
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 19.19 |
| 19.19 |
|
|
|
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 105.86 |
| 105.86 |
|
|
|
201 | 33 |
| 宣传事务 | 66.74 |
| 66.74 |
|
|
|
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 66.74 |
| 66.74 |
|
|
|
201 | 34 |
| 统战事务 | 3.64 |
| 3.64 |
|
|
|
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 3.64 |
| 3.64 |
|
|
|
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 77.48 |
| 77.48 |
|
|
|
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 21.07 |
| 21.07 |
|
|
|
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 56.41 |
| 56.41 |
|
|
|
203 |
|
| 国防支出 | 59.61 |
| 59.61 |
|
|
|
203 | 06 |
| 国防动员 | 59.61 |
| 59.61 |
|
|
|
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
|
203 | 06 | 03 | 人民防空 | 2.50 |
| 2.50 |
|
|
|
203 | 06 | 04 | 交通战备 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
203 | 06 | 07 | 民兵 | 9.54 |
| 9.54 |
|
|
|
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 37.57 |
| 37.57 |
|
|
|
204 |
|
| 公共安全支出 | 1,034.73 |
| 1,034.73 |
|
|
|
204 | 06 |
| 司法 | 52.14 |
| 52.14 |
|
|
|
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 16.41 |
| 16.41 |
|
|
|
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 33.75 |
| 33.75 |
|
|
|
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 1.97 |
| 1.97 |
|
|
|
204 | 99 |
| 其他公共安全支出 | 982.60 |
| 982.60 |
|
|
|
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 556.40 |
| 556.40 |
|
|
|
204 | 99 | 02 | 其他消防 | 426.20 |
| 426.20 |
|
|
|
205 |
|
| 教育支出 | 798.83 |
| 798.83 |
|
|
|
205 | 01 |
| 教育管理事务 | 1.98 |
| 1.98 |
|
|
|
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 1.98 |
| 1.98 |
|
|
|
205 | 02 |
| 普通教育 | 693.65 |
| 693.65 |
|
|
|
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 420.34 |
| 420.34 |
|
|
|
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 273.32 |
| 273.32 |
|
|
|
205 | 04 |
| 成人教育 | 49.74 |
| 49.74 |
|
|
|
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 49.74 |
| 49.74 |
|
|
|
205 | 08 |
| 进修及培训 | 0.17 |
| 0.17 |
|
|
|
205 | 08 | 99 | 其他进修及培训 | 0.17 |
| 0.17 |
|
|
|
205 | 99 |
| 其他教育支出 | 53.29 |
| 53.29 |
|
|
|
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 53.29 |
| 53.29 |
|
|
|
206 |
|
| 科学技术支出 | 131.04 |
| 131.04 |
|
|
|
206 | 07 |
| 科学技术普及 | 131.04 |
| 131.04 |
|
|
|
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 131.04 |
| 131.04 |
|
|
|
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 154.20 |
| 154.20 |
|
|
|
207 | 03 |
| 体育 | 131.14 |
| 131.14 |
|
|
|
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 39.68 |
| 39.68 |
|
|
|
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 58.98 |
| 58.98 |
|
|
|
207 | 03 | 09 | 体育交流与合作 | 10.05 |
| 10.05 |
|
|
|
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 22.44 |
| 22.44 |
|
|
|
207 | 04 |
| 新闻出版广播影视 | 23.05 |
| 23.05 |
|
|
|
207 | 04 | 08 | 出版发行 | 23.05 |
| 23.05 |
|
|
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 5,959.99 | 87.51 | 5,872.48 |
|
|
|
208 | 02 |
| 民政管理事务 | 3,317.36 |
| 3,317.36 |
|
|
|
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 9.90 |
| 9.90 |
|
|
|
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 193.85 |
| 193.85 |
|
|
|
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 33.00 |
| 33.00 |
|
|
|
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 2,946.97 |
| 2,946.97 |
|
|
|
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 133.64 |
| 133.64 |
|
|
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 87.51 | 87.51 |
|
|
|
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 85.00 | 85.00 |
|
|
|
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 2.51 | 2.51 |
|
|
|
|
208 | 08 |
| 抚恤 | 81.77 |
| 81.77 |
|
|
|
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 81.77 |
| 81.77 |
|
|
|
208 | 09 |
| 退役安置 | 36.50 |
| 36.50 |
|
|
|
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 36.50 |
| 36.50 |
|
|
|
208 | 10 |
| 社会福利 | 1,290.81 |
| 1,290.81 |
|
|
|
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 993.22 |
| 993.22 |
|
|
|
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 4.25 |
| 4.25 |
|
|
|
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 293.33 |
| 293.33 |
|
|
|
208 | 11 |
| 残疾人事业 | 1,118.83 |
| 1,118.83 |
|
|
|
208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 28.54 |
| 28.54 |
|
|
|
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 26.00 |
| 26.00 |
|
|
|
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 4.45 |
| 4.45 |
|
|
|
208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 18.90 |
| 18.90 |
|
|
|
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴★ | 71.47 |
| 71.47 |
|
|
|
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 969.47 |
| 969.47 |
|
|
|
208 | 16 |
| 红十字事业 | 27.21 |
| 27.21 |
|
|
|
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 27.21 |
| 27.21 |
|
|
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 947.11 | 45.00 | 902.11 |
|
|
|
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 119.91 |
| 119.91 |
|
|
|
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 119.91 |
| 119.91 |
|
|
|
210 | 04 |
| 公共卫生 | 201.07 |
| 201.07 |
|
|
|
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 201.07 |
| 201.07 |
|
|
|
210 | 07 |
| 计划生育事务 | 365.69 |
| 365.69 |
|
|
|
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 40.40 |
| 40.40 |
|
|
|
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 325.29 |
| 325.29 |
|
|
|
210 | 10 |
| 食品和药品监督管理事务 | 212.94 |
| 212.94 |
|
|
|
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 166.88 |
| 166.88 |
|
|
|
210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 46.05 |
| 46.05 |
|
|
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗★ | 45.00 | 45.00 |
|
|
|
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 45.00 | 45.00 |
|
|
|
|
210 | 99 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.50 |
| 2.50 |
|
|
|
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.50 |
| 2.50 |
|
|
|
211 |
|
| 节能环保支出 | 11.14 |
| 11.14 |
|
|
|
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 9.73 |
| 9.73 |
|
|
|
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 9.73 |
| 9.73 |
|
|
|
211 | 99 |
| 其他节能环保支出 | 1.42 |
| 1.42 |
|
|
|
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 1.42 |
| 1.42 |
|
|
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 22,479.85 |
| 22,479.85 |
|
|
|
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 6,033.78 |
| 6,033.78 |
|
|
|
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,033.78 |
| 6,033.78 |
|
|
|
212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 978.97 |
| 978.97 |
|
|
|
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 56.63 |
| 56.63 |
|
|
|
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 922.34 |
| 922.34 |
|
|
|
212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 6,347.98 |
| 6,347.98 |
|
|
|
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6,347.98 |
| 6,347.98 |
|
|
|
212 | 99 |
| 其他城乡社区支出 | 9,119.11 |
| 9,119.11 |
|
|
|
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 9,119.11 |
| 9,119.11 |
|
|
|
213 |
|
| 农林水支出 | 552.22 |
| 552.22 |
|
|
|
213 | 03 |
| 水利 | 552.22 |
| 552.22 |
|
|
|
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 68.10 |
| 68.10 |
|
|
|
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 355.06 |
| 355.06 |
|
|
|
213 | 03 | 14 | 防汛 | 7.85 |
| 7.85 |
|
|
|
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 121.22 |
| 121.22 |
|
|
|
215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 15.82 |
| 15.82 |
|
|
|
215 | 06 |
| 安全生产监管 | 15.82 |
| 15.82 |
|
|
|
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 15.82 |
| 15.82 |
|
|
|
216 |
|
| 商业服务业等支出 | 13.01 |
| 13.01 |
|
|
|
216 | 05 |
| 旅游业管理与服务支出 | 13.01 |
| 13.01 |
|
|
|
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 13.01 |
| 13.01 |
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 2,323.03 | 506.46 | 1,816.57 |
|
|
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 597.03 | 506.46 | 90.57 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 444.71 | 354.14 | 90.57 |
|
|
|
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 152.32 | 152.32 |
|
|
|
|
221 | 03 |
| 城乡社区住宅 | 1,726.00 |
| 1,726.00 |
|
|
|
221 | 03 | 01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 1,462.00 |
| 1,462.00 |
|
|
|
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 264.00 |
| 264.00 |
|
|
|
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 17,807.28 | 一、一般公共服务支出 |
| 2,796.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 三、国防支出 |
| 29.75 |
|
|
| 四、公共安全支出 |
| 779.18 |
|
|
| 五、教育支出 |
| 91.61 |
|
|
| 六、科学技术支出 |
| 66.47 |
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
| 116.32 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
| 3,510.10 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
| 693.27 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
| 8.32 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
| 8,243.12 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
| 287.04 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
| 15.82 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
| 8.31 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 |
| 1,161.03 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 17,807.28 | 本年支出合计 |
| 17,807.28 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 | 17,807.28 | 总计 |
| 17,807.28 |
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 2,796.93 | 2,487.13 | 309.80 |
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,500.23 | 2,487.13 | 13.10 |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,330.47 | 2,330.47 |
|
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 169.76 | 156.66 | 13.10 |
201 | 04 |
| 发展与改革事务 | 0.28 |
| 0.28 |
201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.28 |
| 0.28 |
201 | 05 |
| 统计信息事务 | 8.55 |
| 8.55 |
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 8.55 |
| 8.55 |
201 | 06 |
| 财政事务 | 2.80 |
| 2.80 |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2.80 |
| 2.80 |
201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 20.70 |
| 20.70 |
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 20.70 |
| 20.70 |
201 | 13 |
| 商贸事务 | 15.35 |
| 15.35 |
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 15.35 |
| 15.35 |
201 | 15 |
| 工商行政管理事务 | 16.57 |
| 16.57 |
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 16.57 |
| 16.57 |
201 | 28 |
| 民主党派及工商联事务 | 1.11 |
| 1.11 |
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.11 |
| 1.11 |
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 116.56 |
| 116.56 |
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.90 |
| 12.90 |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 103.66 |
| 103.66 |
201 | 33 |
| 宣传事务 | 38.85 |
| 38.85 |
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 38.85 |
| 38.85 |
201 | 34 |
| 统战事务 | 3.64 |
| 3.64 |
301 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 3.64 |
| 3.64 |
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 72.29 |
| 72.29 |
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 21.07 |
| 21.07 |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 51.23 |
| 51.23 |
203 |
|
| 国防支出 | 29.75 |
| 29.75 |
203 | 06 |
| 国防动员 | 29.75 |
| 29.75 |
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 2.00 |
| 2.00 |
203 | 06 | 03 | 人民防空 | 2.50 |
| 2.50 |
203 | 06 | 04 | 交通战备 | 5.00 |
| 5.00 |
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 3.00 |
| 3.00 |
203 | 06 | 07 | 民兵 | 9.54 |
| 9.54 |
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 7.71 |
| 7.71 |
204 |
|
| 公共安全支出 | 779.18 |
| 779.18 |
204 | 06 |
| 司法 | 33.14 |
| 33.14 |
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 16.41 |
| 16.41 |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 14.75 |
| 14.75 |
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 1.97 |
| 1.97 |
204 | 99 |
| 其他公共安全支出 | 746.05 |
| 746.05 |
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 532.04 |
| 532.04 |
204 | 99 | 02 | 其他消防 | 214.01 |
| 214.01 |
205 |
|
| 教育支出 | 91.61 |
| 91.61 |
205 | 01 |
| 教育管理事务 | 1.98 |
| 1.98 |
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 1.98 |
| 1.98 |
205 | 02 |
| 普通教育 | 38.93 |
| 38.93 |
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 4.73 |
| 4.73 |
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 34.20 |
| 34.20 |
205 | 04 |
| 成人教育 | 22.08 |
| 22.08 |
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 22.08 |
| 22.08 |
205 | 08 |
| 进修及培训 | 0.17 |
| 0.17 |
205 | 08 | 99 | 其他进修及培训 | 0.17 |
| 0.17 |
205 | 99 |
| 其他教育支出 | 28.45 |
| 28.45 |
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 28.45 |
| 28.45 |
206 |
|
| 科学技术支出 | 66.47 |
| 66.47 |
206 | 07 |
| 科学技术普及 | 66.47 |
| 66.47 |
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 66.47 |
| 66.47 |
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 116.32 |
| 116.32 |
207 | 03 |
| 体育 | 93.27 |
| 93.27 |
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 30.27 |
| 30.27 |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 42.95 |
| 42.95 |
207 | 03 | 09 | 体育交流与合作 | 10.05 |
| 10.05 |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 10.00 |
| 10.00 |
207 | 04 |
| 新闻出版广播影视 | 23.05 |
| 23.05 |
207 | 04 | 08 | 出版发行 | 23.05 |
| 23.05 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 3,510.10 | 87.51 | 3,422.59 |
208 | 02 |
| 民政管理事务 | 2,497.44 |
| 2,497.44 |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 9.90 |
| 9.90 |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 93.08 |
| 93.08 |
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 33.00 |
| 33.00 |
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 2,361.30 |
| 2,361.30 |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 0.16 |
| 0.16 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 87.51 | 87.51 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 85.00 | 85.00 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 2.51 | 2.51 |
|
208 | 08 |
| 抚恤 | 81.77 |
| 81.77 |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 81.77 |
| 81.77 |
208 | 10 |
| 社会福利 | 623.92 |
| 623.92 |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 613.94 |
| 613.94 |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 9.98 |
| 9.98 |
208 | 11 |
| 残疾人事业 | 199.86 |
| 199.86 |
208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 28.54 |
| 28.54 |
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 26.00 |
| 26.00 |
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 4.45 |
| 4.45 |
208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 18.90 |
| 18.90 |
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴★ | 71.47 |
| 71.47 |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 50.50 |
| 50.50 |
208 | 16 |
| 红十字事业 | 19.59 |
| 19.59 |
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 19.59 |
| 19.59 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 693.27 | 45.00 | 648.27 |
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 42.10 |
| 42.10 |
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 42.10 |
| 42.10 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 162.57 |
| 162.57 |
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 162.57 |
| 162.57 |
210 | 07 |
| 计划生育事务 | 255.07 |
| 255.07 |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 28.33 |
| 28.33 |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 226.75 |
| 226.75 |
210 | 10 |
| 食品和药品监督管理事务 | 188.53 |
| 188.53 |
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 142.48 |
| 142.48 |
210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 46.05 |
| 46.05 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗★ | 45.00 | 45.00 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 45.00 | 45.00 |
|
211 |
|
| 节能环保支出 | 8.32 |
| 8.32 |
211 | 01 |
| 环境保护管理事务 | 6.91 |
| 6.91 |
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.91 |
| 6.91 |
211 | 99 |
| 其他节能环保支出 | 1.42 |
| 1.42 |
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 1.42 |
| 1.42 |
212 |
|
| 城乡社区支出 | 8,243.12 |
| 8,243.12 |
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 2,061.11 |
| 2,061.11 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,061.11 |
| 2,061.11 |
212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 558.10 |
| 558.10 |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 558.10 |
| 558.10 |
212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 5,615.46 |
| 5,615.46 |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 5,615.46 |
| 5,615.46 |
212 | 99 |
| 其他城乡社区支出 | 8.45 |
| 8.45 |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 8.45 |
| 8.45 |
213 |
|
| 农林水支出 | 287.04 |
| 287.04 |
213 | 03 |
| 水利 | 287.04 |
| 287.04 |
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 250.09 |
| 250.09 |
213 | 03 | 14 | 防汛 | 7.85 |
| 7.85 |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 29.10 |
| 29.10 |
215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 15.82 |
| 15.82 |
215 | 06 |
| 安全生产监管 | 15.82 |
| 15.82 |
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 15.82 |
| 15.82 |
216 |
|
| 商业服务业等支出 | 8.31 |
| 8.31 |
216 | 05 |
| 旅游业管理与服务支出 | 8.31 |
| 8.31 |
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 8.31 |
| 8.31 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 1,161.03 | 506.46 | 654.57 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 597.03 | 506.46 | 90.57 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 444.71 | 354.14 | 90.57 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 152.32 | 152.32 |
|
221 | 03 |
| 城乡社区住宅 | 564.00 |
| 564.00 |
221 | 03 | 01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 550.00 |
| 550.00 |
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 14.00 |
| 14.00 |
合计 | 17,807.28 | 3126.10 | 14,681.18 | |||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 1,577.67 | 1,577.67 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 127.55 | 127.55 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 327.57 | 327.57 |
|
301 | 03 | 奖金 | 208.35 | 208.35 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 408.56 | 408.56 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 75.74 | 75.74 |
|
301 | 07 | 绩效工资 |
|
|
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.00 | 85.00 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 8.52 | 8.52 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 336.37 | 336.37 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 810.94 |
| 810.94 |
302 | 01 | 办公费 | 42.49 |
| 42.49 |
302 | 02 | 印刷费 | 4.59 |
| 4.59 |
302 | 03 | 咨询费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 04 | 手续费 | 0.55 |
| 0.55 |
302 | 05 | 水费 | 11.69 |
| 11.69 |
302 | 06 | 电费 | 110.86 |
| 110.86 |
302 | 07 | 邮电费 | 19.58 |
| 19.58 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 | 170.59 |
| 170.59 |
302 | 11 | 差旅费 | 15.75 |
| 15.75 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 3.92 |
| 3.92 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 76.49 |
| 76.49 |
302 | 14 | 租赁费 | 2.88 |
| 2.88 |
302 | 15 | 会议费 | 0.19 |
| 0.19 |
302 | 16 | 培训费 | 2.30 |
| 2.30 |
302 | 17 | 公务接待费 | 7.99 |
| 7.99 |
302 | 18 | 专用材料费 | 1.76 |
| 1.76 |
302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
|
302 | 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 | 49.43 |
| 49.43 |
302 | 27 | 委托业务费 | 3.08 |
| 3.08 |
302 | 28 | 工会经费 | 60.00 |
| 60.00 |
302 | 29 | 福利费 | 11.89 |
| 11.89 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.80 |
| 5.80 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 43.34 |
| 43.34 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 165.57 |
| 165.57 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 677.88 | 677.88 |
|
303 | 01 | 离休费 |
|
|
|
303 | 02 | 退休费 | 5.80 | 5.80 |
|
303 | 03 | 退职（役）费 |
|
|
|
303 | 04 | 抚恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 生活补助 |
|
|
|
303 | 07 | 医疗费 | 0.08 | 0.08 |
|
303 | 08 | 助学金 |
|
|
|
303 | 09 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |
|
303 | 11 | 住房公积金 | 380.64 | 380.64 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
|
|
|
303 | 13 | 购房补贴 | 290.52 | 290.52 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.52 | 0.52 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 59.61 |
| 59.61 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 39.41 |
| 39.41 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.59 |
| 0.59 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 | 13 | 公务用车购置 | 19.61 |
| 19.61 |
310 | 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
合计 | 3,126.10 | 2,255.55 | 870.55 | ||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 870.55 |
50.70 | 37.89 | 6.70 | 3.92 | 34.00 | 25.41 | 21.00 | 19.61 | 13.00 | 5.80 | 10.00 | 8.56 | |
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| |||
注：上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度收入总计为37,547.14万元、支出总计为37,547.14万元。与2016年度相比，收入总计增加7,341.50万元、支出总计各增加7,237万元。主要原因：本年预算增加。
二、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度收入决算情况说明
本年收入合计37,547.14万元，其中：财政拨款收入17,807.28万元，占47.43%；其他收入19,739.86万元，占52.57%。
三、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度支出决算情况说明
本年支出合计37,547.14万元，其中：基本支出3,292.02万元，占8.77%；项目支出34,255.12万元，占91.23%。
四、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度财政拨款收入总决算17,807.28万元、支出总决算17,807.28万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计减少276.75万元，降低1.53%、财政拨款支出总计减少381.25万元，降低2.10%。主要原因：人员实际发生数减少，日常公用经费实际发生数减少，项目支出实际发生数减少。
五、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出17,807.28万元，占本年支出合计的47.43%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少381.25万元，降低2.10%。主要原因：人员实际发生数减少，日常公用经费实际发生数减少，项目支出实际发生数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出17,807.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,796.93万元，占15.71%；国防支出（类）29.75万元，占0.17%；公共安全支出（类）779.18万元，占4.38%；教育支出（类）91.61万元，占0.51%；科学技术支出（类）66.47万元，占0.37%；文化体育与传媒支出（类）116.32万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）3,510.10万元，占19.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）693.27万元，占3.89%；节能环保支出（类）8.32万元，占0.05%；城乡社区支出（类）8,243.12万元，占46.29%；农林水支出（类）287.04万元，占1.61%；资源勘探信息等支出（类）15.82万元，占0.09%；商业服务业等支出8.31万元，占0.05%；住房保障支出1,161.03万元，占6.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,088.69万元，支出决算为17,807.28万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因：实际发生数减少。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2,330.47万元。主要用于：公用经费、人员经费。年初预算为2,399.33万元，支出决算为2,330.47万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）169.76万元。主要用于：公用经费、食堂保温改造专项。年初预算为189万元，支出决算为169.76万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）0.28万元。主要用于：商业规范经营管理服务专项日常办公费用。年初预算为5万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的5.60%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）8.55万元。主要用于：统计调查事务。年初预算为15万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因：统计调查事务的费用调整为由上级财政预算进行列支，预算调减。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2.80万元。主要用于：综合财务报告编制。年初预算为2.50万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：综合财务报告编制实际发生数增加，追加预算。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）20.70万元。主要用于：纪工委廉政文化、干部廉政教育、政风行风及社区监督、查信办案。年初预算为13.40万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的154.48%。决算数大于预算数的主要原因：纪工委各专项实际支出数增加，追加预算。
7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）15.35万元。主要用于：企业发展服务、市场管理服务工作。年初预算为16万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用工作实际支出数减少。
8、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）16.57万元。主要用于：商品协管服务社、综治协管服务社人员万人就业补贴。年初预算为25.85万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的64.10%。决算数小于预算数的主要原因：商品协管服务社、综治协管服务社人员万人就业补贴实际支出数减少。
9、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）1.11万元。主要用于：工商联日常办公经费。年初预算为3万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的37%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）12.90万元。主要用于：群团服务站日常办公经费、团工委暑托班工作经费。年初预算为13万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因：群团服务站日常办公经费实际支出数减少。
11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）103.66万元。主要用于：群团服务站运行及更新、妇联活动经费、团委活动经费。年初预算为50.80万元，支出决算为103.66万元，完成年初预算的204.06%。决算数大于预算数的主要原因：群团服务站运行及更新根据实际需要发生数增加，追加预算。
12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）38.85万元。主要用于：社会主义核心价值观特色宣传、志愿服务中心年度工作经费、道德讲堂年度运行经费、志愿中心迁址新建设计装潢布置。年初预算为57万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的68.16%。决算数小于预算数的主要原因：社会主义核心价值观特色宣传、志愿服务中心年度工作经费、道德讲堂年度运行经费、志愿中心迁址新建设计装潢布置实际支出数减少。
13、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）3.64万元。主要用于：党派＼民族＼侨务工作经费、各界代表人士协商民主议事会工作经费。年初预算为5万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的72.80%。决算小于预算数的主要原因：部分统战工作经费（侨务工作、民族工作）从区级公益项目（暖巢行动项目）列支。
14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）21.07万元。主要用于：社区党总支委员履职经费、“两新”组织党建工作经费。年初预算为15.74万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的133.86%。决算数大于预算数的主要原因：日常办公费用实际需要发生数增加，追加预算。
15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）51.23万元。主要用于：老干部管理服务经费、五区一会党建经费、社区党委经费、“两覆盖”党建工作经费。年初预算为66万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的77.62%。决算数小于预算数的主要原因：老干部管理服务经费标准定的较低，明年将结合实际适当提升。五区一会党建经费、社区党委经费、“两覆盖”党建工作经费本着尽量节约的原则，控制了经费支出。
16、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2万元。主要用于：兵役登记经费。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
17、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2.50万元。主要用于：人民防空经费。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。
18、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）5万元。主要用于：基层武装部规范化建设专项。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
19、国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）3万元。主要用于：国防教育日常办公费用。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
20、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）9.54万元。主要用于：民兵训练补贴经费。年初预算为11万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于预算数的主要原因：2017年度民兵训练次数与人数较2016年有所减少，相应发生费用减少。
21、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）7.71万元。主要用于：征兵工作、社区民防建设工作经费。年初预算为10万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的77.10%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
22、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）16.41万元。主要用于：法律服务、人民调解专项。年初预算为29万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的56.59%。决算数小于预算数的主要原因：法律服务经费中一部分经费用来应对突发事件的处置，按需支付，今年实际发生有所减少。
23、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）14.75万元。主要用于：普法宣传。年初预算为5万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的295%。决算数大于预算数的主要原因：今年普法宣传力度加大，实际发生数增加，追加预算。
24、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）1.97万元。主要用于：安置帮教。年初预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因：安置帮教实际发生数减少。
25、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）532.04万元。主要用于：社会稳定专项、春节期间平安志愿者服务费用、小区简易监控探头安装专项、综合工作信息平台技术维护、平安建设工作专项、小区信息发布LED建设经费、新增50路街面视频监控安装经费等。年初预算为730.12万元，支出决算为532.04万元，完成年初预算的72.87%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排的治安防控特勤专项249.60万元由于2017年未发生相关业务，所以在调整预算时年初全部调减。小区信息发布LED建设经费、新增50路街面视频监控安装经费实际发生数减少。
26、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）214.01万元。主要用于：安监站开展消防安全专项活动、微型消防工作站建设、市政消防栓维护保养、协管员考核、区消防实事工程。年初预算为16万元，支出决算为214.01万元，完成年初预算的1337.56%。决算数大于预算数的主要原因：按区级要求区消防实事工程实际支出数增加，追加预算。
27、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1.98万元。主要用于：招生管理经费。年初预算为4万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的49.50%。招生管理经费招生培训量缩减，招生生源减少，减少后勤、维稳、资料审核等工作人员，取消招生加班费用的发放。
28、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）4.73万元。主要用于：真新看护点费用。年初预算为8万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的59.13%。决算数小于预算数的主要原因：真新看护点费用实际支出数减少，预算减少。
29、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）34.20万元。主要用于：行知小学生均补贴。年初预算为35万元，支出决算为34.20万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因：行知小学生均补贴实际支出数减少，预算减少。
30、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）22.08万元。主要用于：社区教育经费。年初预算为31万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于预算数的主要原因：社区教育经费厉行节约减少了宣传制作等方面的支出。
31、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）0.17万元。主要用于：党校经费专项。年初预算为1.50万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的11.33%。决算数小于预算数的主要原因：党校经费厉行节约减少了宣传制作等方面的支出。
32、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）28.45万元。主要用于：社区教育专项、科教兴街专项。年初预算为32万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因：科教兴街经费厉行节约减少了宣传制作等方面的支出。
33、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）66.47万元。主要用于：科普工作经费。年初预算为76.50万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于预算数的主要原因：科普工作实际发生数减少，预算减少。
34、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）30.27万元。主要用于：市、区各项赛事参赛、承办费。年初预算为30万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的100.90%。决算数大于预算数的主要原因：市、区各项赛事参赛、承办费实际发生数增加，追加预算。
35、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）42.95万元。主要用于：“30分钟体育生活圈”创建经费、社区健身器材更新维护、三级社会体育指导员服装经费、市民健身中心管理费、维修费。年初预算为51.10万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于预算数的主要原因：群众体育工作实际发生数减少，预算减少。
36、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）10.05万元。主要用于：技能推广与培训工作经费。年初预算为10.50万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因：技能推广与培训工作经费实际发生数减少，预算减少。
37、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）10万元。主要用于：设施建设与管理、国民体质监测经费、糖尿病干预普及与推广经费。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
38、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）23.05万元。主要用于：《真新人家》报社经费。年初预算为24.50万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因：《真新人家》报社经费实际发生数减少，预算减少。
39、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）9.90万元。主要用于：入伍新兵探望慰问、拥军优属经费。年初预算为10万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：入伍新兵探望慰问、拥军优属经费实际发生数减少。
40、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）93.08万元。主要用于：敬老节、春节走访慰问、助老社人员及工作经费、综合为老服务中心、村居社会管理评级补贴。年初预算为110万元，支出决算为93.08万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因：综合为老服务中心实际发生数较少，预算调减。
41、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）33万元。主要用于：社会组织培育经费、真科社工师事务所专项。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。
42、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2361.30万元。主要用于：品牌社区建设试点工作、楼组长、块长补贴、社区用房装修、社区居委会规范化建设、小区惠民工程、居委工作经费、居委人员经费等。年初预算为2199.16万元，支出决算为2361.30万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因：居委工作经费、社区居委会规范化建设、社区用房装修、小区惠民工程实际发生数增加，追加预算。
43、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.16万元。主要用于：故乡指导员活动专项。年初预算为5万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的3.20%。决算数小于预算数的主要原因：故乡指导员活动专项实际支出数减少、预算减少。
44、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）85万元。主要用于：机关事业单位缴纳养老保险支出。年初预算为90.25万元，支出决算为85万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位缴纳养老保险支出实际支出数减少。
45、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）2.51万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴纳支出。年初预算为36.10万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的6.95%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴纳支出实际支出数减少。
46、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）81.77万元。主要用于：烈军属抚恤优待定期发放支出。年初预算为73.79万元，支出决算为81.77万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于预算数的主要原因：优抚对象补助按政策要求增加补助。
47、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）613.94万元。主要用于：养老院运作补贴、养老院消防用水开表费、养老院大修改造支出。年初预算为451.17万元，支出决算为613.94万元，完成年初预算的136.08%。决算数大于预算数的主要原因：养老院消防用水开表费实际发生数增加，追加预算。
48、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）9.98万元。主要用于：阳光家园运营经费。年初预算为10万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因：阳光家园日常办公经费实际发生数减少。
49、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）28.54万元。主要用于：精神病日间康复照料站补贴。年初预算为28.54万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的100%。
50、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）26万元。主要用于：精神病日间康复照料站补贴。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。
51、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）4.45万元。主要用于：残疾人就业与扶贫。年初预算为4万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人就业与扶贫实际发生数增加，追加预算。
52、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）18.90万元。主要用于：残疾人体育经费补贴。年初预算为18.90万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的100%。
53、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）71.47万元。主要用于：残疾人生活和护理补贴。年初预算为55.47万元，支出决算为71.47万元，完成年初预算的128.84%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人生活和护理补贴实际发生数减少，预算减少。
54、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）50.50万元。主要用于：残疾人服务社运作补贴、残联协会工作经费、助残社工作经费。年初预算为50.50万元，支出决算为50.50万元，完成年初预算的100%。
55、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）19.59万元。主要用于：关爱民办教师“健康园丁”项目、红十字服务中心工作经费、红十字联络员补贴、区政府实事项目救护培训专项、星级红十字标准化服务站建设、遗体捐献实现者奖励专项。年初预算为20.10万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因：红十字服务中心工作经费实际支出数减少，预算减少。
56、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）42.10万元。主要用于：铜川路卫生服务站改造工程。年初预算为32.50万元，支出决算为42.10万元，完成年初预算的129.54%。决算数大于预算数的主要原因：铜川卫生服务站改造按实际需求进行改造，预算调增。
57、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）162.57万元。主要用于：献血工作专项、除害站工作经费、农贸市场工作、卫生工作、养老院业务用房改造工程经费。年初预算为173万元，支出决算为162.57万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因：养老院用房改造按实际发生数减少，预算调减。
58、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）28.33万元。主要用于：妇科筛查、计生免费技术服务、科学育儿工作、青春健康培训。年初预算为31.50万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因：因无法准确预计可能发生的费用，以略充足的原则预留经费，导致执行率较低。
59、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）226.75万元。主要用于：计划生育奖励及补助、人口和计划生育工作。年初预算为265.70万元，支出决算为226.75万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于预算数的主要原因：计划生育奖励及补助中独生子女父母年老一次性补贴由于外省市退休知青补贴高于本市补贴，导致发生退款或者回沪退休知青直接在当地申领，实际发生数减少。
60、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）142.48万元。主要用于：市场监管所运行补贴、食安办工作经费。年初预算为85.50万元，支出决算为142.48万元，完成年初预算的166.64%。决算数大于预算数的主要原因：会所监管费用、食品安全检查员工资按实际情况支出数增加，预算调增。
61、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）46.05万元。主要用于：市场监管所运行补贴、食安办工作经费。年初预算为34万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的135.44%。决算数大于预算数的主要原因：会所监管费用、食品安全检查员工资按实际情况支出数增加，预算调增。
62、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45万元。主要用于：单位职工缴纳医疗保险费。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。
63、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）6.91万元。主要用于：环境保护事务日常办公费用、环境协管员岗位补贴。年初预算为6.93万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
64、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1.42万元。主要用于：节能减排专项费用。年初预算为2万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因：宣传印刷品部分，通过协调由区经委承担，实际支出数减少。
65、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2061.11万元。主要用于：真新街道“创城”专项经费、交巡警综合业务专项、311事件善后处置专项、非机动车管理专项、群租整治工作专项、社会视频资源整合、人口办万人就业岗位补贴、社区综合保险、社会组织服务中心运行经费、社区居委会日常办公费用、物业管理考核奖励专项、真新街道“五违”整治专项、购买业主第三方服务、旧住房小区物业经费专项补贴、业委会考核及标准化建设、售后公房物业管理补贴、小区机动车门禁系统安装补贴。年初预算为1053.75万元，支出决算为2061.11万元，完成年初预算的195.60%。决算数大于预算数的主要原因：真新街道“创城”专项经费、交巡警综合业务专项、311事件善后处置专项、人口办万人就业岗位补贴、居委工作经费、真新街道“五违”整治专项、社会视频资源整合实际发生数增加，预算调增。
66、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）558.10万元。主要用于：金沙公园养护、大型绿地、道路绿化养护费、林业养护服务社补贴、花坛绿化零星修补、公交候车亭维护、公共部位电费、大润发公厕改造工程、道路养护、曹安路灯光设备养护、道路绿化护栏安装工程。年初预算为543万元，支出决算为558.10万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因：道路绿化护栏安装工程年初未排预算，根据今年创城要求实际发生数增加，追加预算。
67、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5615.46万元。主要用于：国家卫生区复审工作经费、道路清扫、道路绿化保洁、绿化护栏保洁、环卫设备维修维护、垃圾清运处置、垃圾分类处置、“五违”整治垃圾处置专项、市容整治零星工程。年初预算为6375.50万元，支出决算为5615.46万元，完成年初预算的88.08%。决算数小于预算数的主要原因：年初五违整治垃圾量为预估数，年底按时结算，较年初预算数减少，预算调减。
68、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）8.45万元。主要用于：王家湾动迁基地年度工作经费。年初预算为6.80万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的124.26%。决算数大于预算数的主要原因：王家湾动迁基地年度工作经费实际发生数增加，预算调增。
69、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）250.09万元。主要用于：排涝泵站市场化服务专项。年初预算为346万元，支出决算为250.09万元，完成年初预算的72.28%。决算数小于预算数的主要原因：排涝泵站市场化服务专项实际发生数减少，预算调减。
70、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）7.85万元。主要用于：办事处防台防汛专项。年初预算为10万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的78.50%。决算数小于预算数的主要原因：办事处防台防汛专项实际发生数减少，预算调减。
71、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）29.10万元。主要用于：河道养护服务社经费、老江西浜轮疏工程。年初预算为53万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的54.91%。决算数小于预算数的主要原因：老江西浜轮疏工程实际发生数减少，预算调减。
72、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）15.82万元。主要用于：开展安全生产专项活动、安全生产专业补贴、特种设备安全管理专项。年初预算为16万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因：特种设备安全专项活动实际发生数减少。
73、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）8.31万元。主要用于：曹安购物旅游节专项。年初预算为10万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的83.10%。决算数小于预算数的主要原因：曹安购物旅游节减少印刷品费用，减少开幕式费用。
74、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）444.71万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为394.83万元，支出决算为444.71万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金本年度基数调增，实际支出数增加，追加预算。
75、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）152.32万元。主要用于：公务员发放购房补贴。年初预算为140.76万元，支出决算为152.32万元，完成年初预算的108.21%。决算数大于预算数的主要原因：根据上级要求补发公务员购房补贴，预算调增。
76、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）550万元。主要用于：真建六七街坊雨污水管改造。年初预算为1050万元，支出决算为550万元，完成年初预算的52.38%。决算数小于预算数的主要原因：真建六七街坊雨污水管改造实际发生数减少，预算调减。
77、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）14万元。主要用于：二次供水接管维修费用。年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因：二次供水接管维修费用按实际需求发生，预算调增。
六、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,126.10万元，包括人员经费2,255.55万元，公用经费870.55万元。基本支出中：
1、工资福利支出1,577.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出810.94万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助677.88万元，主要用于：退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出59.61万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。
七、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为50.70万元，支出决算为37.89万元，完成预算的74.73%，其中：因公出国（境）费决算为3.92万元，完成预算的58.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.41万元，完成预算的74.74%；公务接待费支出决算为8.56万元，完成预算的85.60%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费实际发生次数减少，公务用车购置及运行维护费实际支出数减少，公务接待实际发生次数减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加21.16万元，增长126.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.88万元，降低32.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加25.41万元；公务接待费支出决算减少2.37万元，降低21.68%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年实际发生数减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是今年办事处购买公务用车1辆，调拨街道公务用车2辆。公务接待费支出减少的主要原因是今年公务接待实际发生数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.92万元，占10.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.41万元，占67.06%；公务接待费支出决算8.56万元，占22.59%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出3.92万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计2人次。开支内容包括：因公赴台湾考察费包括往返机票、交通费、住宿费、伙食费、公杂费、通行证费、入台证费、会务接待费、保险费、服务机构服务费、司机领队费用等。
2、公务用车购置及运行维护费支出25.41万元。其中：
公务用车购置支出为19.61万元。主要用于办事处购置大通客车1辆。
公务用车运行维护支出5.80万元。主要用于车辆日常维修保养、加油、保险、过户手续费等。2017年，上海市嘉定区人民政府真新街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出8.56万元。其中：
国内公务接待支出8.56万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待相关部门公务活动费用，公务接待65批次、1989人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度机关运行经费支出870.55万元，比2016年度增加62.16万元，增长7.69%。主要原因是办事处各部门添置、更新办公设备比去年有所增加，物业管理费比去年有所增加，维修费比去年有所增加，预算增加。
（二）政府采购支出情况
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1664.23万元，其中：货物采购金额487.79万元、工程采购金额173.15万元、服务采购金额1003.29万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额550.85万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额940.23万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额550.85万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额940.23万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市嘉定区人民政府真新街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行上级绩效标准开展了一个绩效评价项目，该项目为市容办环境卫生事务，严格按照市、区环卫行业有关作业要求及街道工作部署。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：区级部门、条线下拨收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
