上海真新

‎目  录

第一部分 上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

‎第一部分    上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心概况

一、主要职能

1.负责开展文化宣传、文艺活动组织实施工作；

2.负责辖区内的文化市场，社区文化室的业务指导；

   3.负责文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护；

4.负责开展公益性文化活动；

   5.负责开放书、报刊借阅场所，做好社区“百姓书舍”的管理工作。

   6.围绕街道党工委、办事处中心工作开展广播、电视宣传，建设营造良好的舆论环境服务；

7.承办街道党工委、办事处交办的其它工作。

二、机构设置

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心部门预算是包括中心本部的综合收支计划。

本部门为事业单位。

第二部分    上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

‎2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

‎ 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

‎第三部分  上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心       2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度收入总计为674.32万元、支出总计为674.32万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加121.7万元。主要原因：本年度我单位增加工作人员社会保障和就业支出经费、活动教室改造及演出活动项目增加等。

二、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计674.32万元，其中：财政拨款收入582.16万元，占86%；其他收入92.16万元，占14%。

三、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计674.32万元，其中：基本支出335.71万元，占49.8%；项目支出339.62万元，占50.2%。

四、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算582.16万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.19万元，增长23%。主要原因：本年度我单位增加工作人员社会保障和就业支出经费、活动教室改造及演出活动项目增加等。

五、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出582.16万元，占本年支出合计的86%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.19万元，增长23%。主要原因：本年度我单位增加工作人员社会保障和就业支出经费、活动教室改造及演出活动项目增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出582.16万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）544.27万元，占93%；社会 保障和就业支出（类）25.9万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.75万元，占1%；住房保障支出（类）5.24万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.3万元，支出决算为582.16万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：人员支出。年初预算为87.21万元，支出决算为88.82万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增预算。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：活动教室设备更新、演出活动费、购买图书资料、中心大楼维修、中心展览等。年初预算为456.12万元，支出决算为455.45万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）万元。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为30.39万元，支出决算为20.35万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为5.6万元，支出决算为5.55万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费支出 。年初预算为15.19万元，支出决算为6.75万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：住房公积金。年初预算为5.79万元，支出决算为5.25万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

六、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出335.71万元，包括人员经费279.64万元，公用经费56.07万元。基本支出中：

1、工资福利支出274.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出54.94万元，主要用于：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助5.25万元，主要用于：奖励金。

4、其他资本性支出1.13万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.4万元，支出决算为1.39万元，完成预算的99%，其中：公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际发生额减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.43万元，降低51%，其中：公务接待费支出决算减少1.43万元，降低51%。公务接待费支出减少的主要原因是实际发生额减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.39万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2017年，上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出1.39万元。其中：

国内公务接待支出1.39万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，公务接待10批次、60人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为48.06万元，其中：货物采购金额4.14万元、工程采购金额0万元、服务采购金额43.92万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额48.06万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额48.06万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）.

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2017年度未开展重点项目绩效评价。

‎第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：预算外收入等。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。