上海真新

‎目  录

第一部分 上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心   2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心   2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

‎第一部分 上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

1、代表街道办事处接受具有本地区户籍的居民救助申请，并对其救助资格提出初审意见和定期复核；向获准救助的对象发放《上海市社会救助金领取证》及向有关单位发放救助通知书，并向未获准救助的对象发放不予救助通知书；组织发放经政府批准和社会团体划拨的救助、帮困等各类款物；

2、为户籍迁移的救助对象办理受助资格转移手续；

3、主动关心特殊对象和生活困难的现行政策暂不能覆盖又没有提出救助申请的对象，排出名单，及时上报区帮助协调解决；动员本社区各种社会力量开展社会互助帮困活动；

4、及时掌握就业年龄段内有劳动能力救助对象的就业情况；

5、为居民提供社会救助方面的咨询服务；

6、负责本地区内的社会救助和帮困的档案管理、报表统计和计算机管理；

7、对居委会社会救助协理员进行业务政策培训，指导他们做好有关的社会救助工作；

8、完成其它本街道社会救助和帮困的事务性工作。

9、承担就业服务和具体管理工作。

10、承担企业退休人员社会化管理服务工作。

11、开展劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作。  二、机构设置

本部门为事业单位，内设社区事务受理服务中心、劳动保障中心、社会救助事务所、住房保障办4个部门。

‎第二部分    上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

‎2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

‎ 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

‎第三部分  上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心  2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度收入总计为4406.57万元、支出总计为4406.57万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少1115.85万元。主要原因：本年社会保障和就业支出类目支出减少，主要减少民政管理事务类。

二、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4406.57万元，其中：财政拨款收入1910.77万元，占43%；其他收入2495.79,占57%。

三、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4406.57万元，其中：基本支出692.95万元，占16%；项目支出3713.62万元，占84%。

四、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入总决算1910.77，支出总决算1910.77万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1171.83万元，减少38%。主要原因：本年社会保障和就业支出类目支出减少，主要减少民政管理事务类。

五、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1910.77万元，占本年支出合计的43%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1171.83万元，减少38%。主要原因：本年社会保障和就业支出类目支出减少，主要减少民政管理事务类。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1910.77万元，主要用于以下方面：教育支出（类）109.55万元，占6%；社会保障和就业支出（类）1767.85万元，占92%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.85，占，占1%；住房保障支出16.53万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2254.45万元，支出决算为1910.77万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）主要用于：职业技能培训补贴，参加区职业技能大赛。年初预算为65万元，支出决算为109.55万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算为估计数。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）万元。主要用于：日常办公支出及人员支出。年初预算为212.07万元，支出决算为219.02万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要用于：日常办公支出及办公用品购置。年初预算为450.05万元，支出决算为393.37万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）元。主要用于：自主创业组织扶持补贴、中心系统维修。年初预算为50.5万元，支出决算为38.81万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：人员支出。年初预算为33.7万元，支出决算为33.7万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员支出。年初预算为13.48万元，支出决算为13.48万元。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：万人就业项目公益类补贴。年初预算为140万元，支出决算为140万元。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：征地待岗补贴。年初预算为380万元，支出决算为167.32万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：人员支出 。年初预算为16.85万元，支出决算为16.85万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为19万元，支出决算为16.53万元，决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：城镇低保金支出。年初预算为170.2万元，支出决算为154.25万元。决算数小于预算数的主要原因：年初数为估计数。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要用于：农村低保金支出。年初预算为1.25万元，支出决算为0.9万元。决算数小于预算数的主要原因：年初数为估计数。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：社会救助应急帮困。年初预算为16万元，支出决算为2.65万元。决算数小于预算数的主要原因：年初数为估计数且年中调整预算。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：支内帮困补助、重残无业补助等。年初预算为686.35万元，支出决算为604.3万元。决算数小于预算数的主要原因：年初数为估计数且年中调整预算。

六、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出692.95万元，包括人员经费622.17万元，公用经费70.78万元。基本支出中：

1、工资福利支出591.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出70.78万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出28.58万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出：2.28万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）.

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2017年度未开展重点项目绩效评价。

‎第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：预算外收入等。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。