上海真新

‎目  录

 第一部分 上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

‎第一部分    上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

1、指导基层党组织制定党课教育计划，收集和整理党员对党课教育的意见和建议，及时采取改进措施，提高党课质量；

2、指导基层党组织做好发展党员工作，严格履行发展程序，严把发展党员入口关，及时办理党员组织关系接转工作，预备党员转正工作；

3、协助街道相关部门做好“两新”组织的组织和工作覆盖，为“两新”党组织党建工作提供工作指导和业务咨询；

4、为区域内党组织的组织设置、变更、撤销，以及党组织换届选举等提供政策咨询及依据；

5、为区域内党组织、党员提供公开的党内文件资料的查询，为区域内单位党组织开展活动提供场地和咨询服务；

6、建立与驻街单位党组织的常态化联系沟通机制，负责维护区域化大党建的信息共享平台；

7、建立和完善区域内开放式、集约化、共享性资源服务平台，为区域内党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务；

8、配合做好居民区党组织书记及其他专职党群工作者的业务培训工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理等工作。

9、根据要求做好党员党组织信息年度报送工作，保证12371党员咨询服务热线的畅通和有效运作；

10、建立和完善对区域内各类志愿者组织的孵化、扶持和服务功能，构建以党员为骨干的区域党员志愿服务工作室；开展党员志愿者服务活动；

11、落实党内帮扶、关怀、激励机制，做好困难党员走访慰问的组织实施工作。

二、机构设置

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心部门预算是包括党建中心本部的综合收支计划。

本部门为事业单位。

第二部分    上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

‎2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

‎ 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

‎第三部分  上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心      2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度收入总计为427.44万元、支出总计为427.44万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加292.32万元。主要原因：增加社区党建服务中心社工经费、运行及工作经费。

二、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计427.44元，其中：财政拨款收入424.75万元，占99%；其他收入2.69，占1%。

三、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计427.44万元，其中：基本支出254.31万元，占59%；项目支出173.13万元，占41%。

四、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度财政拨款收入总决算424.75,支出总决算424.75万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加289.63万元，增长200%。主要原因：增加社区党建服务中心社工经费、运行及工作经费。

五、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出424.75万元，占本年支出合计的99%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.63万元，增长200%。主要原因：增加社区党建服务中心社工经费、运行及工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出424.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）364.93万元，占86%；社会保障和就业支出（类）44.66万元，占11%，医疗卫生与计划生育支出（类）15.16万元，占3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.37万元，支出决算为424.75万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：人员支出。年初预算为145.81万元，支出决算为177.98万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要用于：中心日常运行经费。年初预算为120.05万元，支出决算为186.95万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：离退休干部正能量阵地建设经费。年初预算为5万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：经费未发生使用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为28.36万元，支出决算为31.9万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为11.35万元，支出决算为12.76万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费支出 。年初预算为14.18万元，支出决算为15.16万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于： 住房公积金。年初预算为2.62万元，支出决算为0。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

六、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出254.31万元，包括人员经费236.24万元，公用经费18.07万元。基本支出中：

1、工资福利支出236.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出18.07万元，主要用于：办公费、物业管理费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市XX局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为68.45万元，其中：货物采购金额10.45万元、工程采购金额58万元、服务采购金额0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.15万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额9.15万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海嘉定区真新街道社区党建服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海嘉定区真新街道社区党建服务中心2017年度未开展预算绩效管理评价项目。

‎第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：预算外收入等。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。