上海真新

‎目  录

第一部分 上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

‎第一部分    上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心概况

一、主要职能

承担辖区内房屋行政管理工作的日常事务。

二、机构设置

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心部门预算是包括中心本部的综合收支计划。

本部门为事业单位。

第二部分    上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

‎2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

‎ 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定真新街道城市综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

‎第三部分  上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心       2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度收入总计为97.71万元、支出总计为97.71万元。我单位为本年新增单位。

二、关于上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计97.71万元，其中：财政拨款收入97.71万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计97.71万元，其中：基本支出94.76万元，占97%；项目支出2.95万元，占3%。

四、关于上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度财政拨款收支总决算97.71万元。。

五、关于上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出97.71万元，占本年支出合计的100%。我单位为本年新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出97.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.68万元，占19%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.33万元，占6%；城乡社区支出（类）72.69万元，占75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为97.71万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）万元。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为14.49万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为4.19万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费支出 。年初预算为0万元，支出决算为6.33万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：人员支出。年初预算为0万元，支出决算为63.59万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：调整预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：日常运行经费。年初预算为0万元，支出决算为9.1万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：调整预算。

六、关于上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出94.76万元，包括人员经费81.6万元，公用经费13.16万元。基本支出中：

1、工资福利支出81.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出11.97万元，主要用于：办公费、物业管理费、差旅费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、其他资本性支出1.18万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.93万元，其中：货物采购金额1.93万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.93万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1.93万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）.

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区真新街道城市综合管理中心2017年度未开展重点绩效项目评价。

‎第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：预算外收入等。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。