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目  录

第一部分 上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校   2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校   2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

‎第一部分   上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

分人群开展教育培训；组织开展各类学习型组织创建；开展社区教育实验项目研究；组织一年一度的全民终身学习周和社区教育节活动；指导社区居委、企业办学点开展教育培训和学习型团队建设。

二、机构设置

嘉定区真新街道成人中等文化技术学校设3个内设机构，包括：教务处、技能培训办公室、老年教育办公室
‎第二部分    上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

‎2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

‎ 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

‎第三部分  上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校  2017年度部门决算情况说明

一、关于上海嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度收入总计为156.3万元、支出总计为156.3万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少24.35万元。主要原因：2017年我单位各类维修改造项目进入尾声，故而相关预算减少。

二、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计156.3万元，其中：财政拨款收入104.99万元，占67%；其他收入51.3，占33%。

三、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计156.3万元，其中：基本支出104.99万元，占67%；项目支出51.32万元，占33%。

四、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入总决算104.99，支出总决算104.99万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.46万元，减少2%。主要原因：本年我单位无预算内项目预算发生。

五、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出104.99万元，占本年支出合计的67%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.46万元，减少2%。主要原因：本年我单位无预算内项目预算发生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出104.99万元，主要用于以下方面：教育支出（类）85.69万元，占82%；社会保障和就业支出（类）14.3万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出（类）5万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.34万元，支出决算为104.99万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。主要用于：基本运行支出。年初预算为92.11万元，支出决算为83.36万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

2、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。主要用于：基本运行支出。年初预算为2.8万元，支出决算为2.33万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

3、社会保障支和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。主要用于：基本养老保险支出。年初预算9.7万元，支出决算为10.2万元。决算数大于预算数的主要原因：年终调增预算。

4、社会保障支和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金支出。年初预算3.88万元，支出决算为4.1万元。决算数大于预算数的主要原因：年终调增预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于医疗支出。年初预算4.85万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因：年终调增预算。

六、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.99万元，包括人员经费89.31万元，公用经费15.68万元。基本支出中：

1、工资福利支出88.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出15.68万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.8万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.21万元，支出决算为0.2万元，完成预算的95%，其中：公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际发生减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.06万元，降低23%，其中：公务接待费支出决算减少0.06万元，降低23%。公务接待费支出减少的主要原因是实际发生减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2017年，上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.2万元。其中：

国内公务接待支出0.2万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，公务接待5批次、10人次，其中：接待外宾批0次、0人次。

八、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.328万元，其中：货物采购金额0.328万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.328万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0.328万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）.

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2017年度未开展重点绩效项目评价。

‎第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：预算外收入等。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。