上海真新

‎目  录

第一部分 上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

‎第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行和监督实施土地管理法律、法规及上级主管部门制定的有关土地规划，行政措施和各有关地方法规。

2、负责街道范围内的土地规划选址、基础建设，向领导提供各类规划方案和资料，为街道经济建设土地资料。

3、负责土地征用、划拨、使用（包括临时使用）等业务工作，办理农民建房的审核、报批、验收以及各企事业单位的农村居民的房地产登记工作。

4、根据区房屋土地管理局的规定，做好本街道区域内的地籍管理工作，监督街道区域内的土地使用情况，做好房地监督工作。

5、办理属街道办事处职责处理的土地违法案件，并合同上级有关部门协调处理违章建筑和土地纠纷案件。

6、完成上级主管业务局和街道办事处布置的其它各项工作。

二、部门决算单位机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所内设机构包括：嘉定区规划和土地管理局真新管理所本部。

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

‎第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度收入总计为112.55万元、支出总计为112.55万元。与2016年度相比，收入减少了2580.54万元、支出减少了2580.54万元。主要原因：旧住房改造项目未完成，项目未结算，相应的收入支出也减少。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计112.55万元，其中：财政拨款收入112.55万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计112.55万元，其中：基本支出85.76万元，占76.19%；项目支出26.79万元，占23.81%。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度财政拨款收入总决算112.55万元，支出总决算112.55万元。与2016年度相比，财政拨款收入减少了1130.52万元、财政拨款支出减少1130.52万元，减少90.95%。主要原因：规土所2017年除了社区综合服务中心建设，未安排其他项目支出，所以预算收支相应的减少。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出112.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1130.52万元，减少90.95%。主要原因：规土所2017年除了社区综合服务中心建设，未安排其他项目支出，所以预算收支相应的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出112.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.65万元，占15.68%；医疗卫生与计划生育支出5万元，占4.45%；城乡社区支出89.9万元，占79.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.78万元，支出决算为112.55万元，完成年初预算的137.63%。决算数大于预算数的主要原因：年中工资调整以后，相应的社保也调增了预算，社区综合服务中心建设年初未安排预算，于年中调整预算时候增加项目，所以支出决算数大于年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位的基本养老保险支出。年初预算为10万元，支出决算为12.6万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整以后按实调增预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金支出。年初预算为4万元，支出决算为5.05万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整以后按实调增预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险支出。年初预算为5万元，支出决算为5万元。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：编制内人员工资福利支出、办公费、印刷费、银行手续费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、住房公积金、办公设备购置。年初预算为62.78万元，支出决算为65.72万元，决算数大于预算数的主要原因：因社保基数调整，增加了编制内人员的经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：社区综合服务中心建设。年初预算为0万元，支出决算为24.18万元，决算数大于预算数的主要原因：此项目年初未立项招标，与年中调整预算时增加的项目。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出85.76万元，包括人员经费80.53万元，公用经费5.23万元。基本支出中：

1、工资福利支出79.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出4.67万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费等。

3、对个人和家庭的补助支出0.55万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出0.56万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1346.6万元，其中：货物采购金额0.56万元、工程采购金额766.18万元、服务采购金额579.85万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额579.85万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额766.74万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额579.85万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额766.74万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行上级绩效标准开展了一个绩效评价项目，该项目为真新街道双河路437弄、438弄住宅修缮工程，项目整体严格按照<<上海市旧住房综合改造管理办法>>，通过工程审价，并对所有工程费用进行外部审计。总体手续完备，工程预算控制合理。

‎第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：区级补贴资金等。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。