| 索引号： | 00001434-9/2017-00012 | 发布机构： | 真新街道 |
| 发文日期： | 2017年08月18日 | 主题分类： | 街镇部门预决算 |
| 关键词： | |||
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 2016年度部门决算（汇总）
第一部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处概况
一、主要职能
1、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
2、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
7、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
9、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市嘉定区人民政府真新街道办事处部门决算包括：上海市嘉定区人民政府真新街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处（本级） | |
2 | 上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校 | |
3 | 上海市嘉定区真新街道总工会 | |
4 | 上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心 | |
5 | 上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心（上海市嘉定区真新街道社会救助事务管理所） | |
6 | 上海市嘉定区司法局真新司法所 | |
7 | 上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所 | |
8 | 上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心 | |
9 | 上海市嘉定区真新街道社区党建服务中心 |
第二部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 25,847.55 | 一、一般公共服务支出 | 4,727.48 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 40.48 | |
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 2,849.78 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 1,084.15 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 136.26 | |
六、其他收入 | 16,508.74 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,218.34 |
八、社会保障和就业支出 | 9,172.95 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 912.62 | ||
十、节能环保支出 | 10.17 | ||
十一、城乡社区支出 | 18,984.90 | ||
十二、农林水支出 | 320.85 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 23.54 | ||
十五、商业服务业等支出 | 7.90 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 2,953.72 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 66.94 | ||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 42,356.29 | 本年支出合计 | 42510.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 307.72 | 年末结转和结余 | 153.94 |
总计 | 42,664.01 | 总计 | 42664.01 |
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 42,356.29 | 25,847.55 | 16,508.74 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,771.35 | 4,481.22 | 290.13 | |||||||
201 | 01 | 人大事务 | 90.78 | 77.95 | 12.82 | ||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.25 | 5.25 | ||||||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.01 | 3.60 | 0.41 | |||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 81.51 | 69.10 | 12.41 | |||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,039.33 | 3,932.38 | 106.95 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,592.06 | 3,485.11 | 106.95 | |||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 88.09 | 88.09 | ||||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 328.83 | 328.83 | ||||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2.71 | 2.71 | ||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.64 | 27.64 | ||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 20.93 | 20.93 | |||||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 20.93 | 20.93 | ||||||
201 | 06 | 财政事务 | 6.34 | 5.62 | 0.72 | ||||||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.47 | 5.47 | ||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 0.87 | 0.15 | 0.72 | |||||
201 | 08 | 审计事务 | 0.30 | 0.30 | |||||||
201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | ||||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 1.97 | 1.97 | |||||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1.97 | 1.97 | ||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 7.33 | 7.33 | |||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 7.33 | 7.33 | ||||||
201 | 15 | 工商行政管理事务 | 72.80 | 56.18 | 16.62 | ||||||
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 72.80 | 56.18 | 16.62 | |||||
201 | 26 | 档案事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 1.58 | 1.58 | |||||||
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.58 | 1.58 | ||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 275.22 | 164.32 | 110.90 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 275.22 | 164.32 | 110.90 | |||||
201 | 32 | 组织事务 | 15.44 | 9.56 | 5.88 | ||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 15.44 | 9.56 | 5.88 | |||||
201 | 33 | 宣传事务 | 28.75 | 24.17 | 4.58 | ||||||
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 1.88 | 1.88 | ||||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 26.87 | 22.29 | 4.58 | |||||
201 | 34 | 统战事务 | 1.91 | 1.91 | |||||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 207.66 | 177.00 | 30.66 | ||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | ||||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 135.12 | 135.12 | ||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 68.55 | 37.90 | 30.66 | |||||
203 | 国防支出 | 40.48 | 39.48 | 1.00 | |||||||
203 | 06 | 国防动员 | 36.33 | 35.33 | 1.00 | ||||||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 3.49 | 3.49 | ||||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | 8.47 | 7.47 | 1.00 | |||||
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 2.34 | 2.34 | ||||||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 17.13 | 17.13 | ||||||
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 4.91 | 4.91 | ||||||
203 | 99 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | |||||||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 2,849.78 | 2,336.15 | 513.63 | |||||||
204 | 02 | 公安 | 158.07 | 95.23 | 62.85 | ||||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 30.88 | 30.88 | ||||||
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 4.42 | 4.42 | ||||||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 122.77 | 59.93 | 62.85 | |||||
204 | 03 | 国家安全 | 1.57 | 1.57 | |||||||
204 | 03 | 99 | 其他国家安全支出 | 1.57 | 1.57 | ||||||
204 | 06 | 司法 | 27.64 | 27.64 | |||||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 2.48 | 2.48 | ||||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 9.93 | 9.93 | ||||||
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 9.36 | 9.36 | ||||||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 5.87 | 5.87 | ||||||
204 | 09 | 国家保密 | 1.65 | 1.65 | |||||||
204 | 09 | 99 | 其他国家保密支出 | 1.65 | 1.65 | ||||||
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 2,660.85 | 2,210.06 | 450.78 | ||||||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,625.90 | 2,183.10 | 442.80 | |||||
204 | 99 | 02 | 其他消防 | 34.94 | 26.96 | 7.98 | |||||
205 | 教育支出 | 1,084.15 | 442.35 | 641.80 | |||||||
205 | 01 | 教育管理事务 | 4.87 | 2.62 | 2.26 | ||||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 4.87 | 2.62 | 2.26 | |||||
205 | 02 | 普通教育 | 785.37 | 238.79 | 546.58 | ||||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 359.79 | 173.70 | 186.09 | |||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 401.56 | 50.00 | 351.56 | |||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 24.03 | 15.10 | 8.93 | |||||
205 | 03 | 职业教育 | 79.39 | 64.39 | 15.00 | ||||||
205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 79.39 | 64.39 | 15.00 | |||||
205 | 04 | 成人教育 | 214.39 | 136.43 | 77.96 | ||||||
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 95.36 | 27.20 | 68.16 | |||||
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 119.04 | 109.23 | 9.81 | |||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 136.26 | 86.14 | 50.12 | |||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 136.26 | 86.14 | 50.12 | ||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 12.98 | 12.98 | ||||||
206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 38.75 | 14.91 | 23.83 | |||||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 84.53 | 58.25 | 26.29 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,120.34 | 1,089.20 | 31.14 | |||||||
207 | 01 | 文化 | 449.60 | 433.45 | 16.15 | ||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 449.60 | 433.45 | 16.15 | |||||
207 | 03 | 体育 | 182.63 | 167.64 | 14.99 | ||||||
207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 7.92 | 7.92 | ||||||
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 25.52 | 25.52 | ||||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 138.83 | 123.84 | 14.99 | |||||
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 10.35 | 10.35 | ||||||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 20.00 | 20.00 | |||||||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | |||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,156.73 | 5,427.68 | 3,729.06 | |||||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 108.96 | 104.96 | 4.00 | ||||||
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 91.48 | 87.48 | 4.00 | |||||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.48 | 17.48 | ||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 3,259.96 | 2,539.59 | 720.37 | ||||||
208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 351.58 | 351.58 | ||||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 10.36 | 10.36 | ||||||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 840.97 | 162.71 | 678.27 | |||||
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 48.00 | 48.00 | ||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 2,005.18 | 1,963.08 | 42.10 | |||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 3.86 | 3.86 | ||||||
208 | 07 | 就业补助 | 729.84 | 262.60 | 467.24 | ||||||
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 720.40 | 257.88 | 462.52 | |||||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 9.44 | 4.72 | 4.72 | |||||
208 | 08 | 抚恤 | 68.29 | 68.29 | |||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 68.29 | 68.29 | ||||||
208 | 09 | 退役安置 | 33.00 | 33.00 | |||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 33.00 | 33.00 | ||||||
208 | 10 | 社会福利 | 49.15 | 49.15 | |||||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 45.13 | 45.13 | ||||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 4.02 | 4.02 | ||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 728.03 | 162.19 | 565.84 | ||||||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 11 | 5 | 残疾人就业和扶贫 | 689.72 | 129.69 | 560.03 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 33.31 | 27.50 | 5.81 | |||||
208 | 16 | 红十字事业 | 22.67 | 19.94 | 2.73 | ||||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 22.67 | 19.94 | 2.73 | |||||
208 | 19 | 最低生活保障 | 704.58 | 161.79 | 542.80 | ||||||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 702.54 | 160.77 | 541.77 | |||||
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 2.04 | 1.02 | 1.02 | |||||
208 | 20 | 临时救助 | 121.40 | 49.57 | 71.83 | ||||||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 121.40 | 49.57 | 71.83 | |||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 1,435.32 | 496.42 | 938.90 | ||||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 1,435.32 | 496.42 | 938.90 | |||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1,895.54 | 1,562.33 | 333.21 | ||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 1,895.54 | 1,562.33 | 333.21 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 912.62 | 666.00 | 246.62 | |||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 119.18 | 119.18 | |||||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 48.64 | 48.64 | ||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 70.54 | 70.54 | ||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 140.61 | 130.85 | 9.76 | ||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 140.61 | 130.85 | 9.76 | |||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 548.96 | 474.23 | 74.73 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 18.71 | 18.71 | ||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 530.25 | 455.52 | 74.73 | |||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 103.87 | 60.92 | 42.95 | ||||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 103.87 | 60.92 | 42.95 | |||||
211 | 节能环保支出 | 10.17 | 7.32 | 2.85 | |||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 9.48 | 6.63 | 2.85 | ||||||
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.88 | 4.88 | ||||||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.60 | 1.75 | 2.85 | |||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | |||||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 18,901.47 | 9,339.70 | 9,561.77 | |||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 3,299.79 | 2,594.44 | 705.34 | ||||||
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | ||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 656.25 | 656.25 | ||||||
212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 16.96 | 16.96 | ||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,625.07 | 1,936.69 | 688.38 | |||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 5,061.82 | 1.82 | 5,060.00 | ||||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 5,061.82 | 1.82 | 5,060.00 | |||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 4,177.58 | 2,430.24 | 1,747.34 | ||||||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 28.50 | 28.50 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,149.08 | 2,401.74 | 1,747.34 | |||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 6,093.80 | 4,313.20 | 1,780.59 | ||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6,093.80 | 4,313.20 | 1,780.59 | |||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 268.49 | 268.49 | |||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 268.49 | 268.49 | ||||||
213 | 农林水支出 | 320.85 | 276.27 | 44.58 | |||||||
213 | 03 | 水利 | 320.85 | 276.27 | 44.58 | ||||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 108.37 | 91.39 | 16.98 | |||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 168.48 | 158.38 | 10.10 | |||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 26.50 | 26.50 | ||||||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 17.50 | 17.50 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 23.54 | 23.54 | ||||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 23.54 | 23.54 | |||||||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 6.57 | 6.57 | ||||||
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 11.00 | 11.00 | ||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 5.97 | 5.97 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 7.90 | 7.90 | ||||||||
216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 7.90 | 7.90 | |||||||
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 7.90 | 7.90 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,953.72 | 1,624.60 | 1,329.12 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 381.16 | 381.16 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 234.10 | 234.10 | ||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 147.06 | 147.06 | ||||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 2,572.56 | 1,243.44 | 1,329.12 | ||||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,572.56 | 1,243.44 | 1,329.12 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 66.94 | 66.94 | ||||||||
222 | 01 | 粮油事务 | 66.94 | 66.94 | |||||||
222 | 01 | 07 | 国家粮油差价补贴 | 66.94 | 66.94 | ||||||
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 42,510.07 | 5,864.58 | 36,645.49 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,727.48 | 3,972.52 | 754.97 | ||||||
201 | 01 | 人大事务 | 90.78 | 5.25 | 85.52 | |||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.25 | 5.25 | |||||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.01 | 4.01 | |||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 81.51 | 81.51 | |||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,039.33 | 3,883.60 | 155.73 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,592.06 | 3,592.06 | |||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 88.09 | 88.09 | |||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 328.83 | 288.83 | 40.00 | ||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2.71 | 2.71 | |||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.64 | 27.64 | |||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 20.93 | 20.93 | ||||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 20.93 | 20.93 | |||||
201 | 06 | 财政事务 | 6.34 | 5.47 | 0.87 | |||||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.47 | 5.47 | |||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 0.87 | 0.87 | |||||
201 | 08 | 审计事务 | 0.30 | 0.30 | ||||||
201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | |||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 1.97 | 1.97 | ||||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1.97 | 1.97 | |||||
201 | 13 | 商贸事务 | 7.33 | 0.57 | 6.77 | |||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 7.33 | 0.57 | 6.77 | ||||
201 | 15 | 工商行政管理事务 | 72.80 | 72.80 | ||||||
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 72.80 | 72.80 | |||||
201 | 26 | 档案事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 1.58 | 1.58 | ||||||
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.58 | 1.58 | |||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 226.51 | 68.36 | 158.15 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 226.51 | 68.36 | 158.15 | ||||
201 | 32 | 组织事务 | 15.44 | 15.44 | ||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 15.44 | 15.44 | |||||
201 | 33 | 宣传事务 | 28.75 | 1.88 | 26.87 | |||||
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 1.88 | 1.88 | |||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 26.87 | 26.87 | |||||
201 | 34 | 统战事务 | 1.91 | 1.91 | ||||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1.91 | 1.91 | |||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 212.51 | 5.11 | 207.40 | |||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | |||||
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 135.12 | 1.12 | 134.00 | ||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 73.40 | 73.40 | |||||
203 | 国防支出 | 40.48 | 4.91 | 35.58 | ||||||
203 | 06 | 国防动员 | 36.33 | 4.91 | 31.42 | |||||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 3.49 | 3.49 | |||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | 8.47 | 8.47 | |||||
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 2.34 | 2.34 | |||||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 17.13 | 17.13 | |||||
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 4.91 | 4.91 | |||||
203 | 99 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | ||||||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | |||||
204 | 公共安全支出 | 2,849.78 | 40.77 | 2,809.01 | ||||||
204 | 02 | 公安 | 158.07 | 30.88 | 127.20 | |||||
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 30.88 | 30.88 | |||||
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 4.42 | 4.42 | |||||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 122.77 | 122.77 | |||||
204 | 03 | 国家安全 | 1.57 | 1.57 | ||||||
204 | 03 | 99 | 其他国家安全支出 | 1.57 | 1.57 | |||||
204 | 06 | 司法 | 27.64 | 2.48 | 25.16 | |||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 2.48 | 2.48 | |||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 9.93 | 9.93 | |||||
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 9.36 | 9.36 | |||||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 5.87 | 5.87 | |||||
204 | 09 | 国家保密 | 1.65 | 1.65 | ||||||
204 | 09 | 99 | 其他国家保密支出 | 1.65 | 1.65 | |||||
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 2,660.85 | 7.42 | 2,653.43 | |||||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,625.90 | 7.42 | 2,618.49 | ||||
204 | 99 | 02 | 其他消防 | 34.94 | 34.94 | |||||
205 | 教育支出 | 1,084.15 | 80.25 | 1,003.90 | ||||||
205 | 01 | 教育管理事务 | 4.87 | 4.87 | ||||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 4.87 | 4.87 | |||||
205 | 02 | 普通教育 | 785.37 | 785.37 | ||||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 359.79 | 359.79 | |||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 401.56 | 401.56 | |||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 24.03 | 24.03 | |||||
205 | 03 | 职业教育 | 79.39 | 79.39 | ||||||
205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 79.39 | 79.39 | |||||
205 | 04 | 成人教育 | 214.39 | 80.25 | 134.15 | |||||
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 95.36 | 95.36 | |||||
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 119.04 | 80.25 | 38.79 | ||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | ||||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | |||||
206 | 科学技术支出 | 136.26 | 136.26 | |||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 136.26 | 136.26 | ||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 12.98 | 12.98 | |||||
206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 38.75 | 38.75 | |||||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 84.53 | 84.53 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,218.34 | 220.63 | 997.71 | ||||||
207 | 01 | 文化 | 547.60 | 220.61 | 326.99 | |||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 547.60 | 220.61 | 326.99 | ||||
207 | 03 | 体育 | 182.63 | 0.02 | 182.61 | |||||
207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 7.92 | 7.92 | |||||
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 25.52 | 0.02 | 25.50 | ||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 138.83 | 138.83 | |||||
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 10.35 | 10.35 | |||||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 20.00 | 20.00 | ||||||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | ||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,172.95 | 402.30 | 8,770.66 | ||||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 108.96 | 46.86 | 62.10 | |||||
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 91.48 | 30.90 | 60.58 | ||||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.48 | 15.95 | 1.53 | ||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 3,276.18 | 355.44 | 2,920.74 | |||||
208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 351.58 | 351.58 | |||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 10.36 | 10.36 | |||||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 857.19 | 857.19 | |||||
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 48.00 | 48.00 | |||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 2,005.18 | 2,005.18 | |||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 3.86 | 3.86 | |||||
208 | 07 | 就业补助 | 729.84 | 729.84 | ||||||
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 720.40 | 720.40 | |||||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 9.44 | 9.44 | |||||
208 | 08 | 抚恤 | 68.29 | 68.29 | ||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 68.29 | 68.29 | |||||
208 | 09 | 退役安置 | 33.00 | 33.00 | ||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 33.00 | 33.00 | |||||
208 | 10 | 社会福利 | 49.15 | 49.15 | ||||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 45.13 | 45.13 | |||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 4.02 | 4.02 | |||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 728.03 | 728.03 | ||||||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 5.00 | 5.00 | |||||
208 | 11 | 5 | 残疾人就业和扶贫 | 689.72 | 689.72 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 33.31 | 33.31 | |||||
208 | 16 | 红十字事业 | 22.67 | 22.67 | ||||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 22.67 | 22.67 | |||||
208 | 19 | 最低生活保障 | 704.58 | 704.58 | ||||||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 702.54 | 702.54 | |||||
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 2.04 | 2.04 | |||||
208 | 20 | 临时救助 | 121.40 | 121.40 | ||||||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 121.40 | 121.40 | |||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 1,435.32 | 1,435.32 | ||||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 1,435.32 | 1,435.32 | |||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1,895.54 | 1,895.54 | ||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 1,895.54 | 1,895.54 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 912.62 | 1.58 | 911.04 | ||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 119.18 | 119.18 | ||||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 48.64 | 48.64 | |||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 70.54 | 70.54 | |||||
210 | 04 | 公共卫生 | 140.61 | 140.61 | ||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 140.61 | 140.61 | |||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 548.96 | 1.56 | 547.40 | |||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 18.71 | 18.71 | |||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 530.25 | 1.56 | 528.69 | ||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 103.87 | 0.02 | 103.85 | |||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 103.87 | 0.02 | 103.85 | ||||
211 | 节能环保支出 | 10.17 | 10.17 | |||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 9.48 | 9.48 | ||||||
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.88 | 4.88 | |||||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.60 | 4.60 | |||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | ||||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 18,984.90 | 785.72 | 18,199.18 | ||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 3,383.22 | 778.31 | 2,604.91 | |||||
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | |||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 656.25 | 437.04 | 219.22 | ||||
212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 16.96 | 16.96 | |||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,708.50 | 339.77 | 2,368.73 | ||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 5,061.82 | 1.82 | 5,060.00 | |||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 5,061.82 | 1.82 | 5,060.00 | ||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 4,177.58 | 4,177.58 | ||||||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 28.50 | 28.50 | |||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,149.08 | 4,149.08 | |||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 6,093.80 | 5.60 | 6,088.20 | |||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6,093.80 | 5.60 | 6,088.20 | ||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 268.49 | 268.49 | ||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 268.49 | 268.49 | |||||
213 | 农林水支出 | 320.85 | 320.85 | |||||||
213 | 03 | 水利 | 320.85 | 320.85 | ||||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 108.37 | 108.37 | |||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 168.48 | 168.48 | |||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 26.50 | 26.50 | |||||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 17.50 | 17.50 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 23.54 | 6.57 | 16.97 | ||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 23.54 | 6.57 | 16.97 | |||||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 6.57 | 6.57 | |||||
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 11.00 | 11.00 | |||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 5.97 | 5.97 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 7.90 | 7.90 | |||||||
216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 7.90 | 7.90 | ||||||
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 7.90 | 7.90 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,953.72 | 349.34 | 2,604.38 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 381.16 | 347.61 | 33.55 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 234.10 | 200.55 | 33.55 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 147.06 | 147.06 | |||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 2,572.56 | 1.73 | 2,570.83 | |||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,572.56 | 1.73 | 2,570.83 | ||||
222 | 粮油物资储备支出 | 66.94 | 66.94 | |||||||
222 | 01 | 粮油事务 | 66.94 | 66.94 | ||||||
222 | 01 | 07 | 国家粮油差价补贴 | 66.94 | 66.94 | |||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 25,847.55 | 一、一般公共服务支出 | 4,486.07 | 4,486.07 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | 39.48 | 39.48 | |||
四、公共安全支出 | 2,336.15 | 2,336.15 | |||
五、教育支出 | 442.35 | 442.35 | |||
六、科学技术支出 | 86.14 | 86.14 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 1,125.70 | 1,125.70 | |||
八、社会保障和就业支出 | 5,443.90 | 5,443.90 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 666.00 | 666.00 | |||
十、节能环保支出 | 7.32 | 7.32 | |||
十一、城乡社区支出 | 9,423.13 | 9,423.13 | |||
十二、农林水支出 | 276.27 | 276.27 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 23.54 | 23.54 | |||
十五、商业服务业等支出 | 7.90 | 7.90 | |||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 1,624.60 | 1,624.60 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 25,847.55 | 本年支出合计 | 25,988.55 | 25,988.55 | |
年初财政拨款结转和结余 | 141.00 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一般公共预算财政拨款 | 141.00 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 25,988.55 | 总计 | 25,988.55 | 25,988.55 | |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,486.07 | 3,805.17 | 680.90 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 77.95 | 5.25 | 72.70 | |
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.25 | 5.25 | |
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.60 | 3.60 | |
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 69.10 | 69.10 | |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,932.38 | 3,776.65 | 155.73 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,485.11 | 3,485.11 | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 88.09 | 88.09 | |
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 328.83 | 288.83 | 40.00 |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2.71 | 2.71 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.64 | 27.64 | |
201 | 05 | 统计信息事务 | 20.93 | 20.93 | ||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 20.93 | 20.93 | |
201 | 06 | 财政事务 | 5.62 | 5.47 | 0.15 | |
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.47 | 5.47 | |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 0.15 | 0.15 | |
201 | 08 | 审计事务 | 0.30 | 0.30 | ||
201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 1.97 | 1.97 | ||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1.97 | 1.97 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 7.33 | 0.57 | 6.77 | |
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 7.33 | 0.57 | 6.77 |
201 | 15 | 工商行政管理事务 | 56.18 | 56.18 | ||
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 56.18 | 56.18 | |
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 1.58 | 1.58 | ||
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.58 | 1.58 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 164.32 | 7.97 | 156.35 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 164.32 | 7.97 | 156.35 |
201 | 32 | 组织事务 | 9.56 | 9.56 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 9.56 | 9.56 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 24.17 | 1.88 | 22.29 | |
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 1.88 | 1.88 | |
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 22.29 | 22.29 | |
201 | 34 | 统战事务 | 1.91 | 1.91 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1.91 | 1.91 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 181.85 | 5.11 | 176.75 | |
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | |
201 | 36 | 50 | 事业运行 | 135.12 | 1.12 | 134.00 |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 42.75 | 42.75 | |
203 | 国防支出 | 39.48 | 4.91 | 34.58 | ||
203 | 06 | 国防动员 | 35.33 | 4.91 | 30.42 | |
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 3.49 | 3.49 | |
203 | 06 | 03 | 人民防空 | 7.47 | 7.47 | |
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 2.34 | 2.34 | |
203 | 06 | 07 | 民兵 | 17.13 | 17.13 | |
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 4.91 | 4.91 | |
203 | 99 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | ||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | |
204 | 公共安全支出 | 2,336.15 | 40.77 | 2,295.38 | ||
204 | 02 | 公安 | 95.23 | 30.88 | 64.35 | |
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 30.88 | 30.88 | |
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 4.42 | 4.42 | |
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 59.93 | 59.93 | |
204 | 03 | 国家安全 | 1.57 | 1.57 | ||
204 | 03 | 99 | 其他国家安全支出 | 1.57 | 1.57 | |
204 | 06 | 司法 | 27.64 | 2.48 | 25.16 | |
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 2.48 | 2.48 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 9.93 | 9.93 | |
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 9.36 | 9.36 | |
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 5.87 | 5.87 | |
204 | 09 | 国家保密 | 1.65 | 1.65 | ||
204 | 09 | 99 | 其他国家保密支出 | 1.65 | 1.65 | |
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 2,210.06 | 7.42 | 2,202.65 | |
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 2,183.10 | 7.42 | 2,175.68 |
204 | 99 | 02 | 其他消防 | 26.96 | 26.96 | |
205 | 教育支出 | 442.35 | 80.25 | 362.10 | ||
205 | 01 | 教育管理事务 | 2.62 | 2.62 | ||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 2.62 | 2.62 | |
205 | 02 | 普通教育 | 238.79 | 238.79 | ||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 173.70 | 173.70 | |
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 50.00 | 50.00 | |
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 15.10 | 15.10 | |
205 | 03 | 职业教育 | 64.39 | 64.39 | ||
205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 64.39 | 64.39 | |
205 | 04 | 成人教育 | 136.43 | 80.25 | 56.18 | |
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 27.20 | 27.20 | |
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 109.23 | 80.25 | 28.98 |
205 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | |
206 | 科学技术支出 | 86.14 | 86.14 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 86.14 | 86.14 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 12.98 | 12.98 | |
206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 14.91 | 14.91 | |
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 58.25 | 58.25 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,125.70 | 220.63 | 905.06 | ||
207 | 01 | 文化 | 469.95 | 220.61 | 249.34 | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 469.95 | 220.61 | 249.34 |
207 | 03 | 体育 | 167.64 | 0.02 | 167.61 | |
207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 7.92 | 7.92 | |
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 25.52 | 0.02 | 25.50 |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 123.84 | 123.84 | |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 10.35 | 10.35 | |
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 20.00 | 20.00 | ||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 20.00 | 20.00 | |
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | ||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,443.90 | 402.30 | 5,041.60 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 104.96 | 46.86 | 58.10 | |
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 87.48 | 30.90 | 56.58 |
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17.48 | 15.95 | 1.53 |
208 | 02 | 民政管理事务 | 2,555.81 | 355.44 | 2,200.37 | |
208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 351.58 | 351.58 | |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 10.36 | 10.36 | |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 178.93 | 178.93 | |
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 48.00 | 48.00 | |
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 1,963.08 | 1,963.08 | |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 3.86 | 3.86 | |
208 | 07 | 就业补助 | 262.60 | 262.60 | ||
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 257.88 | 257.88 | |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 4.72 | 4.72 | |
208 | 08 | 抚恤 | 68.29 | 68.29 | ||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 68.29 | 68.29 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 162.19 | 162.19 | ||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 5.00 | 5.00 | |
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 129.69 | 129.69 | |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 27.50 | 27.50 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 19.94 | 19.94 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 19.94 | 19.94 | |
208 | 19 | 最低生活保障 | 161.79 | 161.79 | ||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 160.77 | 160.77 | |
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 1.02 | 1.02 | |
208 | 20 | 临时救助 | 49.57 | 49.57 | ||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 49.57 | 49.57 | |
208 | 25 | 其他生活救助 | 496.42 | 496.42 | ||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 496.42 | 496.42 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1,562.33 | 1,562.33 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 1,562.33 | 1,562.33 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 666.00 | 1.58 | 664.42 | ||
210 | 04 | 公共卫生 | 130.85 | 130.85 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 130.85 | 130.85 | |
210 | 07 | 计划生育事务 | 474.23 | 1.56 | 472.67 | |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 18.71 | 18.71 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 455.52 | 1.56 | 453.96 |
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 60.92 | 0.02 | 60.90 | |
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 60.92 | 0.02 | 60.90 |
211 | 节能环保支出 | 7.32 | 7.32 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 6.63 | 6.63 | ||
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.88 | 4.88 | |
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.75 | 1.75 | |
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | ||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | |
212 | 城乡社区支出 | 9,423.13 | 785.72 | 8,637.41 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,677.87 | 778.31 | 1,899.57 | |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 656.25 | 437.04 | 219.22 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,020.12 | 339.77 | 1,680.35 |
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 1.82 | 1.82 | ||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 1.82 | 1.82 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 2,430.24 | 2,430.24 | ||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 28.50 | 28.50 | |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,401.74 | 2,401.74 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 4,313.20 | 5.60 | 4,307.60 | |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,313.20 | 5.60 | 4,307.60 |
213 | 农林水支出 | 276.27 | 276.27 | |||
213 | 03 | 水利 | 276.27 | 276.27 | ||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 91.39 | 91.39 | |
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 158.38 | 158.38 | |
213 | 03 | 14 | 防汛 | 26.50 | 26.50 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 23.54 | 6.57 | 16.97 | ||
215 | 06 | 安全生产监管 | 23.54 | 6.57 | 16.97 | |
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 6.57 | 6.57 | |
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 11.00 | 11.00 | |
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 5.97 | 5.97 | |
216 | 商业服务业等支出 | 7.90 | 7.90 | |||
216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 7.90 | 7.90 | ||
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 7.90 | 7.90 | |
221 | 住房保障支出 | 1,624.60 | 349.34 | 1,275.26 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 381.16 | 347.61 | 33.55 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 234.10 | 200.55 | 33.55 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 147.06 | 147.06 | |
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 1,243.44 | 1.73 | 1,241.71 | |
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,243.44 | 1.73 | 1,241.71 |
合计 | 25,988.55 | 5,697.24 | 20,291.31 | |||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,010.80 | 4,010.80 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 484.16 | 484.16 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 640.47 | 640.47 | |
301 | 03 | 奖金 | 1,285.88 | 1,285.88 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 499.91 | 499.91 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 205.07 | 205.07 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.59 | 188.59 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 90.87 | 90.87 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 615.84 | 615.84 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,111.18 | 1,111.18 | ||
302 | 01 | 办公费 | 100.65 | 100.65 | |
302 | 02 | 印刷费 | 16.33 | 16.33 | |
302 | 03 | 咨询费 | 1.43 | 1.43 | |
302 | 04 | 手续费 | 1.89 | 1.89 | |
302 | 05 | 水费 | 16.19 | 16.19 | |
302 | 06 | 电费 | 158.16 | 158.16 | |
302 | 07 | 邮电费 | 26.52 | 26.52 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 250.25 | 250.25 | |
302 | 11 | 差旅费 | 7.93 | 7.93 | |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 5.80 | 5.80 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 79.66 | 79.66 | |
302 | 14 | 租赁费 | 5.83 | 5.83 | |
302 | 15 | 会议费 | 7.08 | 7.08 | |
302 | 16 | 培训费 | 7.84 | 7.84 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 6.93 | 6.93 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 3.75 | 3.75 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 27.85 | 27.85 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 2.80 | 2.80 | |
302 | 28 | 工会经费 | 59.85 | 59.85 | |
302 | 29 | 福利费 | 129.96 | 129.96 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 119.13 | 119.13 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 70.56 | 70.56 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 542.12 | 542.12 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 5.80 | 5.80 | |
303 | 03 | 退职（役）费 | 25.80 | 25.80 | |
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | 3.34 | 3.34 | |
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 81.38 | 81.38 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 213.95 | 213.95 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | 147.06 | 147.06 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 64.78 | 64.78 | |
310 | 其他资本性支出 | 33.14 | 33.14 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 32.62 | 32.62 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.52 | 0.52 | |
合计 | 5,697.24 | 4,552.92 | 1,144.32 | ||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 815.17 |
201.2 | 27.05 | 20 | 5.80 | 7.8 | 4.8 | 7.8 | 4.8 | 173.4 | 16.44 | |||
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注：上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度收入总计为42664.01万元、支出总计为42664.01万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少6827.60万元。主要原因：一方面，区财政按照《关于街道经费保障的实施意见》的规定，重新核定了街道财力保障基数，导致街道一般财政预算收入数下降。另一方面，根据《关于做好2016年盘活财政存量资金工作的通知》（沪财预〔2016〕36号）要求，部分经费通过盘活的财政存量资金列支，导致一般财政预算支出数减少。
二、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度收入合计42356.29万元，其中：财政拨款收入25847.55万元，占61%；其他收入16508.74万元，占39%。
三、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度支出合计42510.07万元，其中：基本支出5864.58万元，占13.8%；项目支出36645.49万元，占86.2%。
四、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度财政拨款收支总决算25847.55万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少4048.23万元，降低13.54%。主要原因：一方面，区财政按照《关于街道经费保障的实施意见》的规定，重新核定了街道财力保障基数，导致街道一般财政预算收入数下降。另一方面，根据《关于做好2016年盘活财政存量资金工作的通知》（沪财预〔2016〕36号）要求，部分经费通过盘活的财政存量资金列支，导致一般财政预算支出数减少。
五、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出25988.55万元，占本年支出合计的61.14%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4234.90万元，降低14%。主要原因：根据《关于做好2016年盘活财政存量资金工作的通知》（沪财预〔2016〕36号）要求，部分经费通过盘活的财政存量资金列支，导致一般财政预算支出数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出25988.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4486.07万元，占17.26%；国防支出（类）39.48万元，占0.15%；公共安全支出（类）2336.15万元，占8.99%；教育支出（类）442.35万元，占1.7%；科学技术支出（类）86.14万元，占0.33%；文化体育与传媒支出（类）1125.70万元，占4.33%；社会保障和就业支出（类）5443.90万元，占20.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）666万元，占2.56%；节能环保支出（类）7.32万元，占0.03%；城乡社区支出（类）9423.13万元，占36.26%；农林水支出（类）276.27万元，占1.06%；资源勘探信息等支出（类）23.54万元，占0.09%；商业服务业等支出（类）7.90万元，占0.03%；住房保障支出（类）1624.60万元，占6.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28762.47万元，支出决算为25988.55万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算以及预算执行率不足。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款） 行政运行（项） 5.25万元，主要用于：人大联络室工作经费。年初预算为10万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的52.5%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3.60万元，主要用于：人大履职及活动经费。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）69.10万元，主要用于：区人大代表换届选举。年初预算70万元，支出决算为69.10万元，完成年初预算98.7%。决算数小于预算的主要原因：选举工作经费、选民经费实际支出数减少。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3485.11万元，主要用于：街道办事处人员及公用经费。年初预算3614万元，支出决算为3485.11万元，完成年初预算96.43%。决算数小于预算的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）88.09万元，主要用于：街道办事处公用经费。年初预算85.50万元，支出决算为88.09万元，完成年初预算103.03%。决算数大于预算的主要原因：街道零星维修专项增加，追加预算。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）328.83万元，主要用于：机关物业后勤服务经费。年初预算345万元，支出决算为328.83万元，完成年初预算95.31%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2.71万元，主要用于：信访办工作经费。年初预算7.65万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算35.42%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。
8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）27.64万元，主要用于：办事处办公设备添置专项支出。年初预算40万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算69.1%。决算数小于预算的主要原因：原计划对会议室装修，并添置办公设备。因会议室装修延期，造成办公设备无法添置。
9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专业统计业务（项）20.93万元，主要用于：统计调查楼宇、1%抽样调查等。年初预算35万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算59.8%。决算数小于预算的主要原因：一是人口变动抽样调查的费用调整为由上级财政预算进行列支。二是城镇居民住户调查样本量减少了33%。
10、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）5.47万元，主要用于：财政所日常办公支出。年初预算20万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算27.35%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。
11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）0.15万元，主要用于：会计继续教育及财政系统维护。年初预算4万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算3.75%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。
12、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）0.10万元，主要用于：审计办日常办公支出。年初预算2万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算5%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。
13、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1.97万元，主要用于：纪工委工作经费。年初预算12.10万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算16.28%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。
14、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）7.33万元，主要用于市场及企业服务支出。年初预算64万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算11.45%。决算数小于预算的主要原因：年中调减预算以及部分经费未支付。
15、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）56.18万元，主要用于：市场监管所运行补贴。年初预算61.88万元，支出决算为56.18万元，完成年初预算90.8%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数，其中市场监管所实际发生的维修费未达到预算数。
16一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）1.58万元，主要用于：工商联事务专项。年初预算5万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算31.60%。决算数小于预算的主要原因：第六届工商联换届费用从简且年中调减预算。
17、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）164.32万元，主要用于：群团组织工作经费及群团服务站更新项目。年初预算51.80万元，支出决算为164.32万元，完成年初预算317.22%。决算数大于预算的主要原因：群团服务站更新项目为年中调增预算。
18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）9.56万元，主要用于：老干部管理服务经费。年初预算10万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算95.6%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数。
19、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）1.88万元，主要用于：社区文明办工作经费。年初预算14.10万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算13.33%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。
20、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）22.29万元，主要用于：社会主义核心价值观特色宣传、真新故事真心人年度活动经费等支出。年初预算23.5万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算94.85%。决算数小于预算的主要原因：年末一笔支出未及时在关账前完成报销手续，需跨年执行。
21、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）1.91万元，主要用于：统战工作经费。年初预算13万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算14.69%。决算数小于预算的主要原因：2016年起大多数统战经费通过区级民生服务项目列支。
22、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）3.99万元，主要用于：社区党建办工作经费。年初预算16万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算24.94%。决算数小于预算的主要原因：本着厉行节约的原则，缩减了部分工作经费支出。
23、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）135.12万元，主要用于：真新街道社区党建服务中心开办经费。年初预算557万元，支出决算为135.12万元，完成年初预算24.26%。决算数小于预算的主要原因：因党建服务中心更新工程进度拖延，该中心2016年未如期开展业务工作，年中调减预算。
24、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）42.75万元，主要用于：党建经费等支出。年初预算92.74万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算46.1%。决算数小于预算的主要原因：因党建服务中心更新工程进度拖延，该中心2016年未如期开展业务工作，年中调减预算。
25、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）3.49万元，主要用于：兵役征集。年初预算12万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算29.08%。决算数小于预算的主要原因：2016年征兵工作按照2015年及2014年平均征兵人数来配备专项资金，2016年实际征集新兵为2人，低于预算，年中调减预算。
26、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）7.47万元，主要用于：人民防空。年初预算7.5万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算99.6%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数。
27、国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）2.34万元，主要用于：国防教育。年初预算3万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算78%。决算数小于预算的主要原因：今年机关退伍人员八一活动未开展。
28、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）17.13万元，主要用于：民兵事务。年初预算18.49万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算92.64%。决算数小于预算的主要原因：2016年训练补贴按照2015年训练时间、人数制定，实际执行中，2016年训练次数以及人数天数均低于2015年。
29、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）4.91万元，主要用于：武装部工作经费。年初预算10万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算49.1%。决算数小于预算的主要原因：年中调减预算。
30、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）4.15万元，主要用于：基层武装部规范化建设。年初预算5万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算83%。决算数小于预算的主要原因：因我街道人武库室与防汛防台仓库合为一处，原预算中涉及各类宣传版面制作由防台防汛专项支出。
31、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）30.88万元，主要用于：派出所联防队公用支出。年初预算31.2万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算99%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数。
32、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）4.42万元，主要用于：禁毒工作经费。年初预算5万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算88.4%。决算数小于预算的主要原因：原经费中准备发放给禁毒志愿者的奖励因政策调整取消。
33、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）59.93万元，主要用于：派出所联防队维稳行动、社区警务室建设支出等。年初预算55万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算108.96%。决算数大于预算的主要原因：年中调增预算。
34、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）1.57万元，主要用于：国家安全工作经费。年初预算2万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算78.5%。决算数小于预算的主要原因：原经费中准备发放给信息员的奖励因政策调整取消。
35、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2.48万元，主要用于：司法所日常办公支出。年初预算7.20万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算34.44%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。
36、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）9.93万元，主要用于：司法所普法宣传支出。年初预算15万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算66.2%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。
37、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）9.36万元。主要用于：司法专项经费。年初预算为65万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算数减少。
38、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）5.87万元。主要用于：人民调解及安置帮教经费。年初预算为8.6万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未及时在关账前入账。
39、公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）1.65万元。主要用于：六五普法保密工作经费。年初预算为2万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的82.50%。决算数小于预算数的主要原因：六五普法保密工作费用未及时结算。
40、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 2183.10万元，主要用于：交巡警综合业务专项、大联勤、联勤与网格化中心人员及公用经费、治安防控、联防队人员经费等。年初预算为1870.73万元，支出决算为2183.10万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了联防队及特勤人员经费，同时新增了五违应急整治经费、6.18专项经费等。
41、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）26.96万元。主要用于：消防安全专项活动、社区消防工作站管理、微型消防工作站建设、消防设施添置维护、消防协管及特种设备协管员经费。年初预算为22万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的122.55%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增微型消防工作站预算。
42、教育支出（类）教育管理事务（款）其他消防教育管理事务支出（项）2.62万元。主要用于：关工委、招生管理经费。年初预算为7万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的37.43%。决算数小于预算数的主要原因：关工委厉行节约减少了宣传制作等方面的支出。招生管理经费招生培训量缩减，招生生源减少，减少后勤、维稳、资料审核等工作人员，取消招生加班费用的发放。
43、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）173.70万元。主要用于：民办行知看护点停办补偿、真新看护点费用。年初预算为112万元，支出决算为173.70万元，完成年初预算的155.09%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增民办行知看护点停办补偿专项预算。
44、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）50万元。主要用于：行知小学生均补贴。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
45、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）15.10万元。主要用于：科教兴街、未成年人暑期、小学生爱心暑托班经费、扶志助学专项。年初预算为64.20万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的23.52%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。
46、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）64.39万元。主要用于：职业技能培训补贴，参加区职业技能大赛。年初预算为65万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为估计数。
47、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）27.2万元。主要用于：成校校舍维修工程。年初预算为66.31万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。
48、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）109.30万元。主要用于：成校基本运行支出及社区教育支出。年初预算为121.45万元，支出决算为109.30万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。
49、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.12万元。主要用于：党校培训费。年初预算为2万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的6%。决算数小于预算数的主要原因：原预算中党校培训费中党校兼职教师的讲课费实际从社区教育经费中列支。
50、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）12.98万元。主要用于：科技周、科普日及科普夏令营活动经费。年初预算为13万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为估计数。
51、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）14.91万元。主要用于：智慧生活体验馆（含创新屋）日常运维费用。年初预算为15万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为估计数。
52、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）58.25万元。主要用于：科普智能终端建设、科普创建等经费。年初预算为28万元，支出决算为58.25万元，完成年初预算的208.04%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。
53、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）469.95万元。主要用于：文化体育服务中心活动教室设备更新、演出活动费、购买图书资料、中心大楼维修等。年初预算为539.56万元，支出决算为469.95万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。
54、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）7.92万元。主要用于：风筝俱乐部、手球运动扶持经费。年初预算为8万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为估计数。
55、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）25.52万元。主要用于：市、区各项赛事参赛、承办费。年初预算为7.50万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的340.27%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。
56、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）123.84万元。主要用于：“30分钟体育生活圈”创建经费、健身器材更新维护、三级社会体育指导员服装经费、市民健身中心管理费、维修费、真新街道第四届社区运动会费用。年初预算为41.50万元，支出决算为123.84万元，完成年初预算的298.41%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。
57、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）10.35万元。主要用于：国民体质监测经费、糖尿病干预普及与推广经费。年初预算为10.50万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为估计数。
58、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）20万元。主要用于：《真新人家》报社经费。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
59、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）468.11万元。主要用于：社区文明创建专项经费、真新街道“创城”专项经费、志愿服务中心年度运行费。年初预算为606万元，支出决算为468.11万元，完成年初预算的77.25%。决算数小于预算数的主要原因：真新街道“创城”专项经费因无法准确预计可能发生的费用，以略充足的原则预留经费，实际发生数未达到预算数。
60、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）87.48万元。主要用于：社区事务受理中心日常办公支出及办公用品购置。年初预算为108.5万元，支出决算为87.48万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。
61、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）17.48万元。主要用于：自主创业组织扶持补贴。年初预算为35.33万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：符合创业扶持条件的对象无法预知准确，故有剩余。
62、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）351.58万元。主要用于：社区事务受理中忟人员及公用支出。年初预算为378.55万元，支出决算为351.58万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。
63、社会保障和就业支出类（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）10.36万元。主要用于：入伍新兵探望慰问、拥军优属经费。年初预算为20.50万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的50.54%。决算数小于预算数的主要原因：入伍新兵探望慰问根据原计划2名新兵入伍部队距离上海较远，实际1名被安排在浙江，且年初预算是根据往年5名新兵的标准安排。同时，2016年减少一家共建部队。
64、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）178.93万元。主要用于：90岁以上老人高龄补贴、嘉定区养老服务扶持资金、敬老节、春节走访慰问、养老院运作补贴、智慧养老服务项目、助老社工作经费。年初预算为389.30万元，支出决算为178.93万元，完成年初预算的45.96%。决算数小于预算数的主要原因：90岁以上老人高龄补贴由于政策调整不再由街道支出。嘉定区养老服务扶持资金区里今年未征收。智慧养老服务项目服务对象减少，且项目未按期完成。
65、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）48万元。主要用于：社会组织发展专项统筹金、社会组织服务中心工作经费、社会组织培育经费。年初预算为156.36万元，支出决算为48万元，完成年初预算的30.70%。决算数小于预算数的主要原因：社会组织发展专项统筹金因政策原因调减预算。
66、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1963.08万元。主要用于：居委、邻里中心维修、居委工作经费、居委人员经费。年初预算为2031.18万元，支出决算为1963.08万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因：居委、邻里中心维修和实事工程项目统筹，由于项目进度较慢，部分支出需跨年结算。
67、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）3.86万元。主要用于：救助事务所日常运行支出。年初预算为9.7万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。
68、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）257.88万元。主要用于：万人就业项目公益类补贴。年初预算为257.88万元，支出决算为257.88万元，完成年初预算的100%。
69、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）4.72万元。主要用于：就业补贴。年初预算为8万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。
70、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）68.29万元。主要用于：关爱功臣活动、优抚对象补助。年初预算为65万元，支出决算为68.29万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整调增优抚人员补助标准。
71、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）5万元。主要用于：精神病日间康复照料站补贴。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
72、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）129.69万元。主要用于：残疾人就业与扶贫。年初预算为129.69万元，支出决算为129.69万元，完成年初预算的100%。
73、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）27.50万元。主要用于：残疾人服务社运作补贴、残联协会工作经费、阳光家园装修工程、助残社工作经费。年初预算为369.70万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的7.44%。决算数小于预算数的主要原因：阳光家园装修工程房产证到2016.7月才办好，之后到发改委办理相关手续时间间隔较长，影响工程进度，调整相关预算。
74、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）19.94万元。主要用于：关爱民办教师“健康园丁”项目、红十字服务中心工作经费、红十字联络员补贴、区政府实事项目救护培训专项、星级红十字标准化服务站建设、遗体捐献实现者奖励专项。年初预算为14万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的142.43%。决算数大于预算数的主要原因：红十字服务中心工作经费年中预算调增。
75、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）160.77万元。主要用于：低保金支出。年初预算为177.6万元，支出决算为160.77万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。
76、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）1.02万元。主要用于：农村低保金支出。年初预算为1.1万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：年初数为估计数。
77、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）49.57万元。主要用于：社会救助应急帮困。年初预算为50万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：年初数为估计数且年中调整预算。
78、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）496.42万元。主要用于：支内帮困补助、重残无业补助等。年初预算为519.8万元，支出决算为496.42万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：年初数为估计数且年中调整预算。
79、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1562.33万元。主要用于：征地人员保障。年初预算为2463.6万元，支出决算为1562.33万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因：征地社保缴费人员减少，征地养老人员死亡人数增加，年中调整预算。
80、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）130.85万元。主要用于：铜川卫生服务站改造、卫生工作、献血专项、养老院用房改造。年初预算为106.64万元，支出决算为130.85万元，完成年初预算的122.70%。决算数大于预算数的主要原因：铜川卫生服务站改造、养老院用房改造按实际需求进行改造，预算调增。
81、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）18.71万元。主要用于：妇科筛查、计生免费技术服务、科学育儿工作、青春健康培训。年初预算为27.50万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的68.04%。决算数小于预算数的主要原因：因无法准确预计可能发生的费用，以略充足的原则预留经费，导致执行率较低。
82、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）455.52万元。主要用于：计划生育奖励及补助、人口和计划生育工作。年初预算为272.96万元，支出决算为455.52万元，完成年初预算的166.88%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整调增计划生育特别扶助预算。
83、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）60.92万元。主要用于：市场监管所运行补贴、食安办工作经费。年初预算为35.90万元，支出决算为60.92万元，完成年初预算的169.69%。决算数大于预算数的主要原因：会所监管费用、食品安全检查员工资按实际情况支出数增加，预算调增。
84、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）4.88万元。主要用于：环保办日常办公费用。年初预算为5万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为预计数。
85、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）1.75万元。主要用于：环境协管服务社万人就业协管类人员补贴。年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。
86、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）0.69万元。主要用于：节能减排专项费用。年初预算为3万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因：宣传印刷品部分，通过协调由区经委承担，实际支出数减少。
87、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）656.25万元。主要用于城管中队人员、公用及专项经费。年初预算为717.37万元，支出决算为656.25万元，完成年初预算91.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员及公用经费预算执行情况未达到预算数。
88、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020.12万元。主要用于：日常办公费用、农贸市场工作、协管员岗位补贴、人口服务站工作经费、非机动车管理、群租整治工作、社区管理队专项、居委工作经费、社区建设、社代会经费、社工培训、社区活动、社区用房装修、社区综合保险、小区惠民工程等。年初预算为1911.99万元，支出决算为2020.12万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因：人口及房屋协管员岗位补贴、社会视频资源整合专项、居委工作经费实际发生数增加，预算调增。
89、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1.82万元。主要用于：规土所日常工作经费。年初预算为39万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的4.6%。决算数小于预算数的主要原因：调减年初预算。
90、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）28.50万元。主要用于：2016年安装防坠设施工程。年初预算为680万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的4.19%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。
91、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2401.74万元。主要用于：老旧小区配备灭火毯、市民健身苑、道路绿化护栏安装工程、文明公厕创建、道路养护、灯光养护、公交候车亭维护、绿化养护、市政设施维护、五违环境整治、真建六七街坊雨污水管改造等。年初预算为2457.15万元，支出决算为2401.74万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因：公交候车亭损坏维修具有不确定性，今年损坏情况较往年少；绿化养护今年部分费用结合创城，部分经费在文明办创城经费中列支。
92、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4313.20万元。主要用于：社区居民居住区专项整治、社区除害队经费、拆违专项整治经费、“五违”整治垃圾处置专项、丰庄路、金沙江西路垃圾压缩站大修工程、环境卫生事务、吉镇路公厕和垃圾压缩站工程、市容整治零星工程、真新街道环境工程公司用房改扩建工程尾款。年初预算为4334.50万元，支出决算为4313.20万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为估计数。
93、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）91.39万元。主要用于：老江轮疏工程、西浜轮疏工程、栅桥江、小浜河疏浚。年初预算为79.50万元，支出决算为91.39万元，完成年初预算的113.70%。决算数大于预算数的主要原因：栅桥江、小浜河疏浚本年要完成，预算调增。
94、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）158.38万元。主要用于：水闸泵站市场化购买服务、水闸泵站养护、水闸人员工资、中小河道管理养护。年初预算为66.81万元，支出决算为158.38万元，完成年初预算的237.06%。决算数大于预算数的主要原因：本年要求水闸泵站进行市场化运作，实行购买服务，预算调增。
95、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）26.50万元。主要用于：安装下立交视频实时监控系统、防汛、防台及排水（涝 ）经费。年初预算为10万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的265%。决算数大于预算数的主要原因：根据防汛需要安装下立交视频实时监控系统，预算调增。
96、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）6.57万元。主要用于：安监站日常办公费用。年初预算为8.60万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的76.39%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。
97、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）11万元。主要用于：安全生产专业检查评估、安全生产专项活动。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。
98、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）5.97万元。主要用于：特种设备安全专项活动、消防协管及特种设备协管员经费。年初预算为6万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为估计数。
99、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）7.90万元。主要用于：曹安购物旅游节专项。年初预算为10万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：曹安购物旅游节减少印刷品费用，减少开幕式费用。
100、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）234.10万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为387.94万元，支出决算为234.10万元，完成年初预算的60.34%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金本年度基数未调整，年中调减预算。
101、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）147.06万元。主要用于：公务员发放购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为147.06万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整调增预算。
102、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）1241.71万元。主要用于：旧住房改造工程。年初预算为1241.71万元，支出决算为1241.71万元，完成年初预算的100%。
六、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5697.24万元，包括人员经费4552.92万元，公用经费1144.32万元。基本支出中：
1、工资福利支出4010.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出1111.18万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电邮费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助542.12万元，主要用于：退休费、退职（役）费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出33.14万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度三公经费财政拨款支出年初预算为201.20万元，支出决算为27.05万元，完成预算的13.44%，其中：因公出国（境）费决算为5.80万元，完成预算的29%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.80万元，完成预算的61.54%；公务接待费支出决算为16.44万元，完成预算的9.48%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）活动、公务用车数量、以及公务接待频次均较预算数少。
2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年度减少60.43万元，降低69.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.80万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.23万元，降低40.22%；公务接待费支出决算减少63万元，降低79.30%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年未发生因公出国（境）活动，而2016年发生一次。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于2016年嘉定区开展公务用车改革，我街道司法所警车被收回，导致公务用车运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是实际发生的公务接待事项较上年减少。
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.80万元，占21.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.80万元，占17.75%；公务接待费支出决算16.44万元，占60.8%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出5.80万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：街道干部随区领导出国考察发生的差旅费支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出4.80万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出4.80万元。主要用于城管中队4辆执法车辆运行维护。2016年，上海市嘉定区人民政府真新街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。上述4辆执法车辆编制在嘉定区城管大队。
3、公务接待费支出16.44万元。其中：
国内公务接待支出16.44万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待市、区各部门工作用餐，发生公务接待批次80次、累计人次2246次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市嘉定区人民政府真新街道办事处机关运行经费支出815.17万，比2015年度增加27.6万元，增长3.5%。主要原因是物业管理费、水电费、邮电费等自然增长。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6499.51万元，其中：货物采购金额289.34万元、工程采购金额5017.57万元、服务采购金额1192.60万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2576.61万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1861.05万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2576.61万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3922.90万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市嘉定区人民政府真新街道办事处共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照区财政要求，街道社区发展办挑选了2016年预算中涉及民生关系密切、社会关注度高、公益性强的项目开展了项目绩效跟踪和后评价，以及编报了项目预算绩效目标；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额3185.74万元，绩效评级均为优。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表（一）
项目名称 | 征地人员保障 |
预算金额 | 2463.60万元 |
评价分值 | |
评价结论 | 项目总体风险通过绩效考核，及日常及时跟踪。项目进程合理有效，未出现财政资金滥用超支现象。项目从立项至最终审计均按照相关要求。 |
主要绩效 | 项目通过审计后，合理控制了项目预算的有效落实，未发生超支情况。 |
存在问题 | 预算明细可以进一步拆分，从而对项目起到更好的规范效果。 |
整改建议 | 对于大型项目，预算明显可以适当拆分，从而更好地实现节约财政支出的绩效评价目标。 |
整改情况 | 加强预算单位与财政部门的沟通，对于项目中遇到的问题及时反馈，尽量避免财政支出与项目进度脱钩。 |
绩效评价结果信息表（二）
项目名称 | 真新街道嘉和坊（北块）平改坡综合改造 |
预算金额 | 722.14万元 |
评价分值 | |
评价结论 | 项目整体严格按照<<上海市旧住房综合改造管理办法>>，通过工程审价，并对所有工程费用进行外部审计，经审计公测总支出为6,062,837.84元，有效控制了项目支出，未出现预算超支情况。 |
主要绩效 | 项目总体手续完备，工程预算控制合理。 |
存在问题 | 在工程结算中，由于资金需求量大，工程涉及9幢旧楼改造。工程结算跨年度才得以完成，故在工程报账环节上偶尔有滞后现象。 |
整改建议 | 建议未来财务部门与监理部门及时沟通，并不定时前往工程地点了解工程进度，对于工程入账及时跟踪。 |
整改情况 | 无 |
