上海真新

第一部分    上海市嘉定区真新街道总工会概况

一、主要职能

1、负责指导辖区内企事业单位工会组建、发展会员和会费收缴工作；

2、负责推动建立与街道办事处联席（联系）会议制度和劳动关系三方协商机制；

3、负责指导辖区内企业开展平等协商、集体合同和民主管理工作；

4、 负责建立辖区内劳动争议调解组织，参与协调处理劳动争议；

5、负责辖区内市区两级劳动模范、先进工作（生产）者的推荐、评选和管理工作；

6、负责街道工会经费和工会资产的管理、使用、审计工作；

7、负责组织基层工会干部培训，开展职业技能大赛活动，提高工会干部职工的素质；

8、负责实施送温暖送保障工程，为职工群众办好事、办实事；

9、负责指导基层工会开展建设职工之家、创建劳动关系和谐企业、创建“工人先锋号”先进班组活动以及其他文体活动，不断增强基层工会活力；

10、承办街道党工委、办事处和上级工会交办的其他事项。二、机构设置

上海市嘉定区真新街道总工会设1个内设机构，包括：总工会。

第二部分  上海市嘉定区真新街道总工会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市真新街道总工会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区真新街道总工会2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区真新街道总工会2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道总工会2016年度收入总计为226.63万元、支出总计为226.63万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加84.68万元。主要原因：会费收入增加及上级补贴经费增加。

二、关于上海市嘉定区真新街道总工会2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区真新街道总工会2016年度收入合计121.4万元，其中：财政拨款收入12.29万元，占11%；其他收入109.11万元，占89%。

三、关于上海市嘉定区真新街道总工会2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道总工会2016年度支出合计72.69万元，其中：基本支出64.7万元，占89%；项目支出7.99万元，占11%。

四、关于上海市嘉定区真新街道总工会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道总工会2016年度财政拨款收入总决算12.29万元，支出总决算数12.29万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.21万元，减少59%。主要原因：会费收入增加及上级补贴经费增加。

五、关于上海市嘉定区真新街道总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区真新街道总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出12.29万元，占本年支出合计的17%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.45万元，增长25%。主要原因：群众团体事务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区真新街道总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出12.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.29万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区真新街道总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13.1万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：预算数减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）12.29万元。主要用于：工会劳动争议调解员等法律队伍建设，和谐企业培育有关费用，宣传指导考核验收有关费用等。年初预算为13.1万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：预算数减少。

六、关于上海市嘉定区真新街道总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4.3万元，包括人员经费0万元，公用经费4.3万元。基本支出中：

1、商品和服务支出3.36万元，主要用于：办公费、培训费、其他商品服务支出。

2、其他资本性支出0.94万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区真新街道总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区真新街道总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区真新街道总工会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市嘉定区真新街道总工会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道总工会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新街道总工会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区真新街道总工会机关运行经费支出4.3万，与2015年度持平。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.65万元，其中：货物采购金额0.65万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.2万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.12万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额.2万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.45万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区真新街道总工会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区真新街道总工会2016年度未开展重点绩效项目评价。