上海真新

第一部分    上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心      概况

一、主要职能

1、负责开展文化宣传、文艺活动组织实施工作；

2、负责辖区内的文化市场，社区文化室的业务指导；

3、负责文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护；

4、负责开展公益性文化活动；

5、负责开放书、报刊借阅场所，做好社区“百姓书舍”的管理工作。

6、围绕街道党工委、办事处中心工作开展广播、电视宣传，建设营造良好的舆论环境服务；

7、承办街道党工委、办事处交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心内设4个科室，包括：办公室、图书管理部、新闻管理部、群文部。

第二部分    上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度收入总计为552.62万元、支出总计为552.62万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少了848.3万元。主要原因：2015年我单位预算中包括街道社区发展办经费，该经费自2016年起纳入街道办事处本部预算。

二、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度收入合计454.62万元，其中：财政拨款收入438.47万元，占97%；其他收入16.15万元，占3%.

三、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度支出合计552.62万元，其中：基本支出225.63万元，占41%；项目支出326.99万元，占59%.

四、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度财政拨款收支总决算438.47万元，与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少763.69万元，减少64%。主要原因：2015年我单位预算中包括街道社区发展办经费，该经费自2016年起纳入街道办事处本部预算。

五、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出474.97万元，占本年支出合计的86%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少690.69万元，减少60%。主要原因：2015年我单位预算中包括街道社区发展办经费，该经费自2016年起纳入街道办事处本部预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出474.97万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）469.95万元，占99%；住房保障支出（类）5.02万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.47万元，支出决算为474.97万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）469.95万元。主要用于：活动教室设备更新、演出活动费、购买图书资料、中心大楼维修等。年初预算为539.56万元，支出决算为469.95万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.02万元。主要用于：住房公积金。年初预算为7.73万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

六、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出225.64万元，包括人员经费179.52万元，公用经费46.12万元。基本支出中：

1、工资福利支出174.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出44.69万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出5.44万元，主要用于：住房公积金

4、其他资本性支出1.43万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为2.82万元，完成预算的94%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.82万元，完成预算的94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少4.75万元，降低63%，其中：公务接待费支出决算减少4.75万元，降低63%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.82万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出2.82万元。其中：

国内公务接待支出2.82万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，公务接待20批次、600人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3.66万元，其中：货物采购金额3.66万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.2万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.72万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.2万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.46万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区真新街道文化体育服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。