上海真新

第一部分    上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心  概况

一、主要职能

1、代表街道办事处接受具有本地区户籍的居民救助申请，并对其救助资格提出初审意见和定期复核；向获准救助的对象发放《上海市社会救助金领取证》及向有关单位发放救助通知书，并向未获准救助的对象发放不予救助通知书；组织发放经政府批准和社会团体划拨的救助、帮困等各类款物； 

2、为户籍迁移的救助对象办理受助资格转移手续；

3、没有提出救助申请的对象，排出名单，及时上报区帮助协调解决；动员本社区各种社会力量开展社会互助帮困活动；

4、及时掌握就业年龄段内有劳动能力救助对象的就业情况；

5、为居民提供社会救助方面的咨询服务；

6、负责本地区内的社会救助和帮困的档案管理、报表统计和计算机管理；

7、对居委会社会救助协理员进行业务政策培训，指导他们做好有关的社会救助工作；

8、完成其它本街道社会救助和帮困的事务性工作。

9、承担就业服务和具体管理工作。

10、承担企业退休人员社会化管理服务工作。

11、开展劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作。

二、机构设置

嘉定区真新街道社区事务受理服务中心内设7个机构，包括：社会保障部、征地事务部、职业介绍部、综合事务部、就业援助部、劳动协调部、住房保障办。

第二部分    上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度收入总计为5522.42万元、支出总计为5522.42万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少3633.63万元、3610.9万元。主要原因：2015年社区事务受理中心预算中包含街道社区自治办、社区居委会经费，该项经费自2016年起并入街道办事处本部预算。

二、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度收入合计5522.42万元，其中：财政拨款收入3082.6万元，占56%；其他收入2439.82万元，占44%.

三、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度支出合计5522.42万元，其中：基本支出420.12万元，占8%；项目支出5102.31万元，占92%.

四、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入总决算3082.6万元，财政支出总决算3082.6万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少3342.84万元，减少52%、支出总计减少3320.11万元，减少51.86%。主要原因：2015年社区事务受理中心预算中包含街道社区自治办、社区居委会经费，该项经费自2016年起并入街道办事处本部预算。

五、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3082.6万元，占本年支出合计的56%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3320.11万元，减少52%。主要原因：2015年社区事务受理中心预算中包含街道社区自治办、社区居委会经费，该项经费自2016年起并入街道办事处本部预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3082.6万元，主要用于以下方面：教育支出（类）71.67万元，占3%；社会保障和就业支出（类）2993.1万元，占96%；住房保障支出17.83万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4143.3万元，支出决算为3082.6万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）7.28万元。主要用于：扶志助学金。年初预算为8万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）64.39万元。主要用于：职业技能培训补贴，参加区职业技能大赛。年初预算为65万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为估计数。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）87.48万元。主要用于：日常办公支出及办公用品购置。年初预算为108.5万元，支出决算为87.48万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）17.48万元。主要用于：自主创业组织扶持补贴。年初预算为35.33万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：符合创业扶持条件的对象无法预知准确，故有剩余。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）351.58万元。主要用于：人员支出。年初预算为378.55万元，支出决算为351.58万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）3.86万元。主要用于：日常运行支出。年初预算为9.7万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）257.88万元。主要用于：万人就业项目公益类补贴。年初预算为257.88万元，支出决算为257.88万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）4.72万元。主要用于：就业补贴。年初预算为8万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）160.77万元。主要用于：低保金支出。年初预算为177.6万元，支出决算为160.77万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）1.02万元。主要用于：农村低保金支出。年初预算为1.1万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：年初数为估计数。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）49.57万元。主要用于：社会救助应急帮困。年初预算为50万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：年初数为估计数且年中调整预算。

12、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）496.42万元。主要用于：支内帮困补助、重残无业补助等。年初预算为519.8万元，支出决算为496.42万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：年初数为估计数且年中调整预算。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1562.33万元。主要用于：征地人员保障。年初预算为2463.6万元，支出决算为1562.33万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.09万元。主要用于：住房公积金。年初预算为19.59万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

15、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）1.73万元。主要用于：日常运行支出。年初预算为6.75万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的26%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。

六、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出420.12万元，包括人员经费352.68万元，公用经费67.44万元。基本支出中：

1、工资福利支出336.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食费等

2、商品和服务支出51.32万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、维修费、福利费、公务接待费、专用材料费、培训费。

3、对个人和家庭的补助28.72万元，主要用于：住房公积金等。

4、其他资本性支出3.49万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的3%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的3%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少7.31万元，降低98%，其中：公务接待费支出决算减少7.31万元，降低98%。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.15万元。其中：

国内公务接待支出0.15万（含外宾接待支出0万元）。主要用于培训用餐及招聘会用餐补贴，公务接待2批次、65人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）18.48万元，其中：货物采购金额18.48万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.6万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额6万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额12.48万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额2463.60万元。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表（一）