上海真新

第一部分    上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

1、承担街道联勤和城市网格化综合管理领导小组办公室职责；负责完善街道联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作网络、工作机制；负责街道城市综合管理的日常指挥、调度和运行，指挥调度参与城市综合管理工作的单位及人员开展联队巡防和联动处置；负责接收、办理区城市联勤和网格化综合管理中心转送、交办的网格化管理、“12345”热线等方面事项，及时反馈承办事项的办理情况；负责街道城市综合管理工作信息数据统计和动态分析；负责指导、支持“小联勤”开展工作；负责联勤队伍建设和管理；负责街道党工委和办事处交办的其他事项。

2. 负责警务室和社区治安联防队的建设和管理工作等。

3. 负责对辖区内沿街商铺、临时摊点的设摊进行监督管理；负责对辖区内店招店牌、户外广告、布标横幅的管理；负责辖区内主要街区建筑物临街面遮雨（阳）蓬设置的管理等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心设7个内设机构，包括：常务副主任室、书记室、副主任室、综合办公室、协调指导和监督核查室、数据保障室、受理指挥室。

第二部分    上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入总计为3015.70万元、支出总计为3015.70万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少417.30万元。主要原因：2015年该单位收入预算中含街道社区平安办经费，该经费自2016年起纳入上海市嘉定区人民政府真新街道办事处预算中。

二、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度收入合计3015.70万元，其中：财政拨款收入2716.87万元，占90.1%；其他收入298.83万元，占8.9%。

三、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度支出合计3015.70万元，其中：基本支出797.68万元，占26.45%；项目支出2218.02万元，占73.55%。

四、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收支总决算2716.87万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.50万元，增长3.5%。主要原因：增加了特勤及五违整治相关经费。

五、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2716.87万元，占本年支出合计的90.1%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.50万元，增长3.5%。主要原因：增加了特勤及五违整治相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2716.87万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1743.55万元，占64.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.46万元，占0.02%；城乡社区支出（类）921.78万元，占33.93%；住房保障支出（类）51.08万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2471.07万元，支出决算为2716.87万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整了部分项目预算。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）30.88万元。主要用于：派出所联防队工作经费。年初预算为31.20万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因：工作经费年初预算一般为预估的，无法十分精确。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）59.93万元。主要用于：社区警务室建设、维稳、联防队设备维修维护等经费。年初预算为55万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1652.75万元。主要用于联防队人员经费、特勤人员经费、五违整治经费、视频监控系统运维经费等。年初预算为1283.83万元，支出决算为1652.75万元，完成年初预算128.73%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了联防队及特勤人员经费，同时新增了五违应急整治经费、6.18专项经费等。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.46万元。主要用于联勤队员独生子女奖励经费。年初预算为1.38万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算33.33%。决算数小于预算数的主要原因：实际符合条件可享受独生子女奖励费人员未达到预算数量。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）610.01万元。主要用于城管中队人员、公用及专项经费。年初预算为675.77万元，支出决算为610.01万元，完成年初预算90.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员及公用经费预算执行情况未达到预算数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）311.77万元。主要用于联勤中心人员、公用经费。年初预算为315.24万元，支出决算为311.77万元，完成年初预算98.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员及公用经费预算执行情况未达到预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.08万元。主要用于人员住房公积金支出。年初预算为108.62万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算47%。决算数小于预算数的主要原因：年中按实际情况调减预算。

六、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出797.68万元，包括人员经费590.46万元，公用经费207.22万元。基本支出中：

1、工资福利支出490.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出201.09万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电邮费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助100.25万元，主要用于：退职（役）费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出6.13万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.80万元，支出决算为7.08万元，完成预算的51.3%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算的25.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待事项发生数小于预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少8.99万元，降低55.94%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.8万元，降低27.27%；公务接待费支出决算减少7.19万元，降低75.92%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少了一辆非编车辆的运行经费。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待事项发生数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.8万元，占67.8%；公务接待费支出决算2.28万元，占32.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.8万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.8万元。主要用于4辆执法车辆运行维护。2016年，上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。上述4辆执法车辆编制在嘉定区城管大队。

3、公务接待费支出2.28万元。其中：

国内公务接待支出2.28万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待市、区各部门工作用餐，发生公务接待批次14次、累计人次765次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1058.02万元，其中：货物采购金额105.67万元、工程采购金额22.63万元、服务采购金额929.72万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额317.4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额190.44万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额317.4万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额740.61万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心2016年度未开展重点绩效项目评价。