上海真新

第一部分    上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校  概况

一、主要职能

分人群开展教育培训；组织开展各类学习型组织创建；开展社区教育实验项目研究；组织一年一度的全民终身学习周和社区教育节活动；指导社区居委、企业办学点开展教育培训和学习型团队建设。

二、机构设置

嘉定区真新街道成人中等文化技术学校设3个内设机构，包括：教务处、技能培训办公室、老年教育办公室。

第二部分    上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度收入总计为180.65万元、支出总计为180.65万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少1035.28万元。主要原因：2015年我单位预算中包括街道教育办预算，该预算2016年起纳入街道办事处本部预算。

二、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度收入合计180.65万元，其中：财政拨款收入107.45万元，占60%；其他收入73.2万元，占41%.

三、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度支出合计180.65万元，其中：基本支出80.25万元，占45%；项目支出100.4万元，占55%.

四、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收入总决算107.45万元，支出总决算107.45万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少112.51万元，减少51%。主要原因：2015年我单位预算中包括街道教育办预算，该预算2016年起纳入街道办事处本部预算。

五、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出107.45万元，占本年支出合计的60%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.51万元，减少51%。主要原因：2015年我单位预算中包括街道教育办预算，该预算2016年起纳入街道办事处本部预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出107.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）107.45万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.76万元，支出决算为107.45万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）27.2万元。主要用于：成校校舍维修工程。年初预算为66.31万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

2、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）80.25万元。主要用于：基本运行支出。年初预算为90.45万元，支出决算为80.25万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

六、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出80.25万元，包括人员经费61.71万元，公用经费18.54万元。基本支出中：

1、工资福利支出57.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出18.54万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助4.12万元，主要用于奖励金、住房公积金等。

七、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.5万元，支出决算为0.26万元，完成预算的18%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：发生较少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.68万元，降低73%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.68万元，降低73%。公务接待费支出减少的主要原因是发生较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.26万元。其中：

国内公务接待支出0.26万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，公务接待4批次、52人次，其中：接待外宾批0次、0人次。

八、关于上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）64.47万元，其中：货物采购金额6.02万元、工程采购金额58.45万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.34万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.60万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额19.34万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额45.13万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校2016年度未开展重点绩效项目评价。