上海真新

第一部分    上海市嘉定区司法局真新司法所概况

一、主要职能

1. 指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；组织开展法制宣传教育工作；组织开展基层依法治理工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区司法局真新司法所设1个内设机构，包括：司法所。

第二部分    上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度

部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度收入总计为27.64万元、支出总计为27.64万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少3.8万元。主要原因：2015年司法所预算包含街道信访办预算，该经费自2016年起并入街道办事处本部。

二、关于上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度收入合计27.64万元，其中：财政拨款收入27.64万元，占100%.

三、关于上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度支出合计27.64万元，其中：基本支出2.48万元，占9%；项目支出25.16万元，占91%.

四、关于上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度财政拨款收支总决算27.64万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.85万元，减少7%。主要原因：2015年司法所预算包含街道信访办预算，该经费自2016年起并入街道办事处本部。

五、关于上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度一般公共预算财政拨款支出27.64万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.85万元，减少7%。主要原因：2015年司法所预算包含街道信访办预算，该经费自2016年起并入街道办事处本部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度一般公共预算财政拨款支出27.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）27.64万元，占100%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.8万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的29%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2.48万元，主要用于：司法所日常办公支出。年初预算7.20万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算34.44%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）9.93万元，主要用于：司法所普法宣传支出。年初预算15万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算66.2%。决算数小于预算的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）9.36万元。主要用于：司法专项经费。年初预算为65万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算数减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）5.87万元。主要用于：人民调解及安置帮教经费。年初预算为8.6万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未及时在关账前入账。

六、关于上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2.48万元，包括人员经费0万元，公用经费2.48万元。基本支出中：

1、商品和服务支出2.48万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费。

七、关于上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有使用三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.66万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.43万元，降低100%；公务接待费支出决算减少1.23万元，降低100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是预算减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆所有权为区司法局，所以相关费用由区司法局承担。公务接待费支出减少的主要原因是支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区司法局真新司法所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区司法局真新司法所机关运行经费支出2.48万，比2015年度减少4万元，降低62%。主要原因是预算数减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区司法局真新司法所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区司法局真新司法所2016年度未开展重点绩效项目评价。