| 索引号： | 00001434-9/2017-00004 | 发布机构： | 真新街道 |
| 发文日期： | 2017年08月18日 | 主题分类： | 街镇部门预决算 |
| 关键词： | |||
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处概况
一、主要职能
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
嘉定区人民政府真新街道办事处设13个内设机构，包括党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室、社区文明办公室、纪工委、武装部、共青团、妇联、信访办。
第二部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 18,084.03 | 一、一般公共服务支出 | 4519.68 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 40.48 | |
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 779.76 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 809.55 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 136.26 | |
六、其他收入 | 12,121.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 670.74 |
八、社会保障和就业支出 | 3829.24 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 912.15 | ||
十、节能环保支出 | 10.17 | ||
十一、城乡社区支出 | 17940.86 | ||
十二、农林水支出 | 320.85 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 23.54 | ||
十五、商业服务业等支出 | 7.90 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 308.96 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 30205.64 | 本年支出合计 | 30310.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 104.50 | 年末结转和结余 | |
总计 | 30310.14 | 总计 | 30310.14 |
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 30205.64 | 18084.03 | 12121.61 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4514.83 | 4333.81 | 181.02 | |||||||
201 | 01 | 人大事务 | 90.77 | 77.95 | 12.82 | ||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.25 | 5.25 | ||||||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.01 | 3.60 | 0.41 | |||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 81.51 | 69.10 | 12.41 | |||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4039.33 | 3932.38 | 106.95 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3592.06 | 3485.11 | 106.95 | |||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 88.09 | 88.09 | ||||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 328.83 | 328.83 | ||||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2.71 | 2.71 | ||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.64 | 27.64 | ||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 209.93 | 209.93 | |||||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 209.93 | 209.93 | ||||||
201 | 06 | 财政事务 | 6.34 | 6.34 | |||||||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.47 | 5.47 | ||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 0.87 | 0.15 | 0.72 | |||||
201 | 08 | 审计事务 | 0.30 | 0.30 | |||||||
201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | ||||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 1.97 | 1.97 | |||||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1.97 | 1.97 | ||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 7.33 | 7.33 | |||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 7.33 | 7.33 | ||||||
201 | 15 | 工商行政管理事务 | 72.80 | 56.18 | 16.62 | ||||||
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 72.80 | 56.18 | 16.62 | |||||
201 | 26 | 档案事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 1.58 | 1.58 | |||||||
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.58 | 1.58 | ||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 153.82 | 152.03 | 1.79 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 153.82 | 152.03 | 1.79 | |||||
201 | 32 | 组织事务 | 15.44 | 9.56 | 5.88 | ||||||
201 | 31 | 99 | 其他组织事务支出 | 15.44 | 9.56 | 5.88 | |||||
201 | 33 | 宣传事务 | 28.75 | 24.17 | 4.58 | ||||||
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 1.88 | 1.88 | ||||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 26.87 | 22.29 | 4.58 | |||||
201 | 34 | 统战事务 | 1.91 | 1.91 | |||||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 72.54 | 41.88 | 30.66 | ||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | ||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 68.55 | 37.89 | 30.66 | |||||
203 | 国防支出 | 40.48 | 39.48 | 1.00 | |||||||
203 | 06 | 国防动员 | 36.33 | 35.33 | 1.00 | ||||||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 3.49 | 3.49 | ||||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | 8.47 | 7.47 | 1.00 | |||||
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 2.34 | 2.34 | ||||||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 17.13 | 17.13 | ||||||
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 4.90 | 4.90 | ||||||
203 | 99 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | |||||||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 779.76 | 564.96 | 214.80 | |||||||
204 | 02 | 公安 | 4.42 | 4.42 | |||||||
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 4.42 | 4.42 | ||||||
204 | 03 | 国家安全 | 1.57 | 1.57 | |||||||
204 | 03 | 99 | 其他国家安全支出 | 1.57 | 1.57 | ||||||
204 | 09 | 国家保密 | 1.65 | 1.65 | |||||||
204 | 09 | 99 | 其他国家保密支出 | 1.65 | 1.65 | ||||||
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 772.12 | 557.32 | 214.80 | ||||||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 737.18 | 530.36 | 206.82 | |||||
204 | 99 | 02 | 其他消防 | 34.94 | 26.96 | 7.98 | |||||
205 | 教育支出 | 809.55 | 263.23 | 546.32 | |||||||
205 | 01 | 教育管理事务 | 4.87 | 2.62 | 2.25 | ||||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 4.87 | 2.62 | 2.25 | |||||
205 | 02 | 普通教育 | 770.81 | 231.51 | 539.30 | ||||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 359.79 | 173.70 | 186.09 | |||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 401.56 | 50.00 | 351.56 | |||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 9.46 | 7.81 | 1.65 | |||||
205 | 04 | 成人教育 | 33.74 | 28.98 | 4.76 | ||||||
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 33.74 | 28.98 | 4.76 | |||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 136.26 | 86.14 | 50.12 | |||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 136.26 | 86.14 | 50.12 | ||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 12.98 | 12.98 | ||||||
206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 38.74 | 14.91 | 23.83 | |||||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 84.54 | 58.25 | 26.29 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 670.74 | 655.75 | 14.99 | |||||||
207 | 03 | 体育 | 182.62 | 167.63 | 14.99 | ||||||
207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 7.92 | 7.92 | ||||||
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 25.52 | 25.52 | ||||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 138.83 | 123.84 | 14.99 | |||||
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 10.35 | 10.35 | ||||||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 20.00 | 20.00 | |||||||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | |||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3813.02 | 2434.57 | 1378.45 | |||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 2896.53 | 2184.15 | 712.38 | ||||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 10.36 | 10.36 | ||||||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 832.99 | 162.71 | 670.28 | |||||
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 48.00 | 48.00 | ||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 2005.18 | 1963.08 | 42.10 | |||||
208 | 08 | 抚恤 | 68.29 | 68.29 | |||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 68.29 | 68.29 | ||||||
208 | 09 | 退役安置 | 33.00 | 33.00 | |||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 33.00 | 33.00 | ||||||
208 | 10 | 社会福利 | 49.15 | 49.15 | |||||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 45.13 | 45.13 | ||||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 4.02 | 4.02 | ||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 728.03 | 162.19 | 565.84 | ||||||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 689.72 | 129.69 | 560.03 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 33.31 | 27.50 | 5.81 | |||||
208 | 16 | 红十字事业 | 22.67 | 19.94 | 2.73 | ||||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 22.67 | 19.94 | 2.73 | |||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 15.35 | 15.35 | |||||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 15.35 | 15.35 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 912.16 | 665.54 | 246.62 | |||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 119.18 | 119.18 | |||||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 48.64 | 48.64 | ||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 70.54 | 70.54 | ||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 140.61 | 130.85 | 9.76 | ||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 140.61 | 130.85 | 9.76 | |||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 548.50 | 473.77 | 74.73 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 18.71 | 18.71 | ||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 529.79 | 455.06 | 74.73 | |||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 103.87 | 60.92 | 42.95 | ||||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 103.87 | 60.92 | 42.95 | |||||
211 | 节能环保支出 | 10.17 | 7.32 | 2.85 | |||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 9.48 | 6.63 | 2.85 | ||||||
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.88 | 4.88 | ||||||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.60 | 1.75 | 2.85 | |||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | |||||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 17857.43 | 8416.56 | 9440.87 | |||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2378.00 | 1672.66 | 705.34 | ||||||
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | ||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 46.24 | 46.24 | ||||||
212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 16.96 | 16.96 | ||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2313.30 | 1624.92 | 688.38 | |||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 5060.46 | 0.46 | 5060.00 | ||||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 5060.46 | 0.46 | 5060.00 | |||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 4056.68 | 2430.24 | 1626.44 | ||||||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 28.50 | 28.50 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4028.18 | 2401.74 | 1626.44 | |||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 6093.79 | 4313.20 | 1780.59 | ||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6093.79 | 4313.20 | 1780.59 | |||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 268.49 | 268.49 | |||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 268.49 | 268.49 | ||||||
213 | 农林水支出 | 320.85 | 276.27 | 44.58 | |||||||
213 | 03 | 水利 | 320.85 | 276.27 | 44.58 | ||||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 108.37 | 91.39 | 16.98 | |||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 168.48 | 158.38 | 10.10 | |||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 26.50 | 26.50 | ||||||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 17.50 | 17.50 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 23.54 | 23.54 | ||||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 23.54 | 23.54 | |||||||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 6.57 | 6.57 | ||||||
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 11.00 | 11.00 | ||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 5.97 | 5.97 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 7.90 | 7.90 | ||||||||
216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 7.90 | 7.90 | |||||||
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 7.90 | 7.90 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 308.96 | 308.96 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 308.96 | 308.96 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 161.90 | 161.90 | ||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 147.06 | 147.06 | ||||||
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 30,310.14 | 4,271.26 | 26,038.89 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,519.68 | 3,906.71 | 612.97 | |||||||
201 | 01 | 人大事务 | 90.78 | 5.25 | 85.52 | ||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.25 | 5.25 | ||||||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.01 | 4.01 | ||||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 81.51 | 81.51 | ||||||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,039.33 | 3,883.60 | 155.73 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,592.06 | 3,592.06 | ||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 88.09 | 88.09 | ||||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 328.83 | 288.83 | 40.00 | |||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2.71 | 2.71 | ||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.64 | 27.64 | ||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 20.93 | 20.93 | |||||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 20.93 | 20.93 | ||||||
201 | 06 | 财政事务 | 6.34 | 5.47 | 0.87 | ||||||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.47 | 5.47 | ||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 0.87 | 0.87 | ||||||
201 | 08 | 审计事务 | 0.30 | 0.30 | |||||||
201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | ||||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 1.97 | 1.97 | |||||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1.97 | 1.97 | ||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 7.33 | 0.57 | 6.77 | ||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 7.33 | 0.57 | 6.77 | |||||
201 | 15 | 工商行政管理事务 | 72.80 | 72.80 | |||||||
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 72.80 | 72.80 | ||||||
201 | 26 | 档案事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 1.58 | 1.58 | |||||||
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.58 | 1.58 | ||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 153.82 | 3.67 | 150.15 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 153.82 | 3.67 | 150.15 | |||||
201 | 32 | 组织事务 | 15.44 | 15.44 | |||||||
201 | 31 | 99 | 其他组织事务支出 | 15.44 | 15.44 | ||||||
201 | 33 | 宣传事务 | 28.75 | 1.88 | 26.87 | ||||||
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 1.88 | 1.88 | ||||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 26.87 | 26.87 | ||||||
201 | 34 | 统战事务 | 1.91 | 1.91 | |||||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 77.39 | 3.99 | 73.40 | ||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | ||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 73.40 | 73.40 | ||||||
203 | 国防支出 | 40.48 | 4.91 | 35.58 | |||||||
203 | 06 | 国防动员 | 36.33 | 4.91 | 31.42 | ||||||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 3.49 | 3.49 | ||||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | 8.47 | 8.47 | ||||||
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 2.34 | 2.34 | ||||||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 17.13 | 17.13 | ||||||
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 4.91 | 4.91 | ||||||
203 | 99 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | |||||||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 779.77 | 7.42 | 772.35 | |||||||
204 | 02 | 公安 | 4.42 | 4.42 | |||||||
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 4.42 | 4.42 | ||||||
204 | 03 | 国家安全 | 1.57 | 1.57 | |||||||
204 | 03 | 99 | 其他国家安全支出 | 1.57 | 1.57 | ||||||
204 | 09 | 国家保密 | 1.65 | 1.65 | |||||||
204 | 09 | 99 | 其他国家保密支出 | 1.65 | 1.65 | ||||||
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 772.12 | 7.42 | 764.70 | ||||||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 737.18 | 7.42 | 729.76 | |||||
204 | 99 | 02 | 其他消防 | 34.94 | 34.94 | ||||||
205 | 教育支出 | 809.55 | 809.55 | ||||||||
205 | 01 | 教育管理事务 | 4.87 | 4.87 | |||||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 4.87 | 4.87 | ||||||
205 | 02 | 普通教育 | 770.81 | 770.81 | |||||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 359.79 | 359.79 | ||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 401.56 | 401.56 | ||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 9.47 | 9.47 | ||||||
205 | 04 | 成人教育 | 33.74 | 33.74 | |||||||
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 33.74 | 33.74 | ||||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 136.26 | 136.26 | ||||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 136.26 | 136.26 | |||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 12.98 | 12.98 | ||||||
206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 38.75 | 38.75 | ||||||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 84.53 | 84.53 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 670.74 | 0.02 | 670.72 | |||||||
207 | 03 | 体育 | 182.63 | 0.02 | 182.61 | ||||||
207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 7.92 | 7.92 | ||||||
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 25.52 | 0.02 | 25.50 | |||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 138.83 | 138.83 | ||||||
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 10.35 | 10.35 | ||||||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 20.00 | 20.00 | |||||||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | |||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,829.24 | 3,829.24 | ||||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 2,912.75 | 2,912.75 | |||||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 10.36 | 10.36 | ||||||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 849.21 | 849.21 | ||||||
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 48.00 | 48.00 | ||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 2,005.18 | 2,005.18 | ||||||
208 | 08 | 抚恤 | 68.29 | 68.29 | |||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 68.29 | 68.29 | ||||||
208 | 09 | 退役安置 | 33.00 | 33.00 | |||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 33.00 | 33.00 | ||||||
208 | 10 | 社会福利 | 49.15 | 49.15 | |||||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 45.13 | 45.13 | ||||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 4.02 | 4.02 | ||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 728.03 | 728.03 | |||||||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 689.72 | 689.72 | ||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 33.31 | 33.31 | ||||||
208 | 16 | 红十字事业 | 22.67 | 22.67 | |||||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 22.67 | 22.67 | ||||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 15.35 | 15.35 | |||||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 15.35 | 15.35 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 912.16 | 1.12 | 911.04 | |||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 119.18 | 119.18 | |||||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 48.64 | 48.64 | ||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 70.54 | 70.54 | ||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 140.61 | 140.61 | |||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 140.61 | 140.61 | ||||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 548.50 | 1.10 | 547.40 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 18.71 | 18.71 | ||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 529.79 | 1.10 | 528.69 | |||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 103.87 | 0.02 | 103.85 | ||||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 103.87 | 0.02 | 103.85 | |||||
211 | 节能环保支出 | 10.17 | 10.17 | ||||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 9.48 | 9.48 | |||||||
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.88 | 4.88 | ||||||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.60 | 4.60 | ||||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | |||||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 17,940.86 | 35.56 | 17,905.30 | |||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,461.44 | 29.50 | 2,431.94 | ||||||
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | ||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 46.24 | 46.24 | ||||||
212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 16.96 | 16.96 | ||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,396.73 | 28.00 | 2,368.73 | |||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 5,060.46 | 0.46 | 5,060.00 | ||||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 5,060.46 | 0.46 | 5,060.00 | |||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 4,056.68 | 4,056.68 | |||||||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 28.50 | 28.50 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,028.18 | 4,028.18 | ||||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 6,093.80 | 5.60 | 6,088.20 | ||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6,093.80 | 5.60 | 6,088.20 | |||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 268.49 | 268.49 | |||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 268.49 | 268.49 | ||||||
213 | 农林水支出 | 320.85 | 320.85 | ||||||||
213 | 03 | 水利 | 320.85 | 320.85 | |||||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 108.37 | 108.37 | ||||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 168.48 | 168.48 | ||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 26.50 | 26.50 | ||||||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 17.50 | 17.50 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 23.54 | 6.57 | 16.97 | |||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 23.54 | 6.57 | 16.97 | ||||||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 6.57 | 6.57 | ||||||
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 11.00 | 11.00 | ||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 5.97 | 5.97 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 7.90 | 7.90 | ||||||||
216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 7.90 | 7.90 | |||||||
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 7.90 | 7.90 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 308.96 | 308.96 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 308.96 | 308.96 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 161.90 | 161.90 | ||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 147.06 | 147.06 | ||||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 18,084.04 | 一、一般公共服务支出 | 4,338.66 | 4,338.66 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | 39.48 | 39.48 | |||
四、公共安全支出 | 564.96 | 564.96 | |||
五、教育支出 | 263.23 | 263.23 | |||
六、科学技术支出 | 86.14 | 86.14 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 655.75 | 655.75 | |||
八、社会保障和就业支出 | 2,450.79 | 2,450.79 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 665.54 | 665.54 | |||
十、节能环保支出 | 7.32 | 7.32 | |||
十一、城乡社区支出 | 8,499.99 | 8,499.99 | |||
十二、农林水支出 | 276.27 | 276.27 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 23.54 | 23.54 | |||
十五、商业服务业等支出 | 7.90 | 7.90 | |||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 308.96 | 308.96 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 18,084.04 | 本年支出合计 | 18,188.54 | 18,188.54 | |
年初财政拨款结转和结余 | 104.50 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一般公共预算财政拨款 | 104.50 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 18,188.54 | 总计 | 18,188.54 | 18,188.54 | |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,338.66 | 3,799.75 | 538.90 | ||
201 | 01 | 人大事务 | 77.95 | 5.25 | 72.70 | |
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.25 | 5.25 | |
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.60 | 3.60 | |
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 69.10 | 69.10 | |
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,932.38 | 3,776.65 | 155.73 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,485.11 | 3,485.11 | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 88.09 | 88.09 | |
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 328.83 | 288.83 | 40.00 |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2.71 | 2.71 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.64 | 27.64 | |
201 | 05 | 统计信息事务 | 20.93 | 20.93 | ||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 20.93 | 20.93 | |
201 | 06 | 财政事务 | 5.62 | 5.47 | 0.15 | |
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.47 | 5.47 | |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 0.15 | 0.15 | |
201 | 08 | 审计事务 | 0.30 | 0.30 | ||
201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 1.97 | 1.97 | ||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1.97 | 1.97 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 7.33 | 0.57 | 6.77 | |
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 7.33 | 0.57 | 6.77 |
201 | 15 | 工商行政管理事务 | 56.18 | 56.18 | ||
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 56.18 | 56.18 | |
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 1.58 | 1.58 | ||
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.58 | 1.58 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 152.03 | 3.67 | 148.36 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 152.03 | 3.67 | 148.36 |
201 | 32 | 组织事务 | 9.56 | 9.56 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 9.56 | 9.56 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 24.17 | 1.88 | 22.29 | |
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 1.88 | 1.88 | |
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 22.29 | 22.29 | |
201 | 34 | 统战事务 | 1.91 | 1.91 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1.91 | 1.91 | |
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 46.74 | 3.99 | 42.75 | |
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 42.75 | 42.75 | |
203 | 国防支出 | 39.48 | 4.90 | 34.58 | ||
203 | 06 | 国防动员 | 35.33 | 4.90 | 30.43 | |
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 3.49 | 3.49 | |
203 | 06 | 03 | 人民防空 | 7.47 | 7.47 | |
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 2.34 | 2.34 | |
203 | 06 | 07 | 民兵 | 17.13 | 17.13 | |
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 4.90 | 4.90 | |
203 | 99 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | ||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | |
204 | 公共安全支出 | 564.96 | 7.42 | 557.54 | ||
204 | 02 | 公安 | 4.42 | 4.42 | ||
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 4.42 | 4.42 | |
204 | 03 | 国家安全 | 1.57 | 1.57 | ||
204 | 03 | 99 | 其他国家安全支出 | 1.57 | 1.57 | |
204 | 09 | 国家保密 | 1.65 | 1.65 | ||
204 | 09 | 99 | 其他国家保密支出 | 1.65 | 1.65 | |
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 557.32 | 7.42 | 549.90 | |
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 530.35 | 7.42 | 522.94 |
204 | 99 | 02 | 其他消防 | 26.96 | 26.96 | |
205 | 教育支出 | 263.23 | 263.23 | |||
205 | 01 | 教育管理事务 | 2.62 | 2.62 | ||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 2.62 | 2.62 | |
205 | 02 | 普通教育 | 231.51 | 231.51 | ||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 173.70 | 173.70 | |
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 50.00 | 50.00 | |
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 7.82 | 7.82 | |
205 | 04 | 成人教育 | 28.98 | 28.98 | ||
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 28.98 | 28.98 | |
205 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | |
206 | 科学技术支出 | 86.14 | 86.14 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 86.14 | 86.14 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 12.98 | 12.98 | |
206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 14.91 | 14.91 | |
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 58.25 | 58.25 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 655.75 | 0.02 | 655.72 | ||
207 | 03 | 体育 | 167.64 | 0.02 | 167.61 | |
207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 7.92 | 7.92 | |
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 25.52 | 0.02 | 25.50 |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 123.84 | 123.84 | |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 10.35 | 10.35 | |
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 20.00 | 20.00 | ||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 20.00 | 20.00 | |
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | ||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,450.79 | 2,450.79 | |||
208 | 02 | 民政管理事务 | 2,200.37 | 2,200.37 | ||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 10.36 | 10.36 | |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 178.93 | 178.93 | |
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 48.00 | 48.00 | |
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 1,963.08 | 1,963.08 | |
208 | 08 | 抚恤 | 68.29 | 68.29 | ||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 68.29 | 68.29 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 162.19 | 162.19 | ||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 5.00 | 5.00 | |
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 129.69 | 129.69 | |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 27.50 | 27.50 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 19.94 | 19.94 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 19.94 | 19.94 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 665.54 | 1.12 | 664.42 | ||
210 | 04 | 公共卫生 | 130.85 | 130.85 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 130.85 | 130.85 | |
210 | 07 | 计划生育事务 | 473.77 | 1.10 | 472.67 | |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 18.71 | 18.71 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 455.06 | 1.10 | 453.96 |
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 60.92 | 0.02 | 60.90 | |
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 60.92 | 0.02 | 60.90 |
211 | 节能环保支出 | 7.32 | 7.32 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 6.63 | 6.63 | ||
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.88 | 4.88 | |
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 1.75 | 1.75 | |
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | ||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | |
212 | 城乡社区支出 | 8,499.99 | 35.56 | 8,464.43 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,756.09 | 29.50 | 1,726.59 | |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 46.24 | 46.24 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,708.35 | 28.00 | 1,680.35 |
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 0.46 | 0.46 | ||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 0.46 | 0.46 | |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 2,430.24 | 2,430.24 | ||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 28.50 | 28.50 | |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,401.74 | 2,401.74 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 4,313.20 | 5.60 | 4,307.60 | |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,313.20 | 5.60 | 4,307.60 |
213 | 农林水支出 | 276.27 | 276.27 | |||
213 | 03 | 水利 | 276.27 | 276.27 | ||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 91.39 | 91.39 | |
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 158.38 | 158.38 | |
213 | 03 | 14 | 防汛 | 26.50 | 26.50 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 23.54 | 6.57 | 16.97 | ||
215 | 06 | 安全生产监管 | 23.54 | 6.57 | 16.97 | |
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 6.57 | 6.57 | |
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 11.00 | 11.00 | |
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 5.97 | 5.97 | |
216 | 商业服务业等支出 | 7.90 | 7.90 | |||
216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 7.90 | 7.90 | ||
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 7.90 | 7.90 | |
221 | 住房保障支出 | 308.96 | 308.96 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 308.96 | 308.96 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 161.90 | 161.90 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 147.06 | 147.06 | |
合计 | 18,188.53 | 4,164.30 | 14,024.23 | |||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2952.32 | 2952.32 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 250.23 | 250.23 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 469.42 | 469.42 | |
301 | 03 | 奖金 | 993.06 | 993.06 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 291.21 | 291.21 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 177.70 | 177.70 | |
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.12 | 182.12 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 86.64 | 86.64 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501.94 | 501.94 | |
302 | 商品和服务支出 | 787.75 | 787.75 | ||
302 | 01 | 办公费 | 82.41 | 82.41 | |
302 | 02 | 印刷费 | 12.00 | 12.00 | |
302 | 03 | 咨询费 | 0.45 | 0.45 | |
302 | 04 | 手续费 | 1.67 | 1.67 | |
302 | 05 | 水费 | 10.51 | 10.51 | |
302 | 06 | 电费 | 134.38 | 134.38 | |
302 | 07 | 邮电费 | 20.40 | 20.40 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 129.79 | 129.79 | |
302 | 11 | 差旅费 | 6.67 | 6.67 | |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 5.80 | 5.80 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 52.72 | 52.72 | |
302 | 14 | 租赁费 | 2.38 | 2.38 | |
302 | 15 | 会议费 | 6.96 | 6.96 | |
302 | 16 | 培训费 | 4.79 | 4.79 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 4.04 | 4.04 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 7.96 | 7.96 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 2.80 | 2.80 | |
302 | 28 | 工会经费 | 57.14 | 57.14 | |
302 | 29 | 福利费 | 87.84 | 87.84 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 109.67 | 109.67 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 47.37 | 47.37 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 403.59 | 403.59 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 5.80 | 5.80 | |
303 | 03 | 退职（役）费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | 3.26 | 3.26 | |
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 55.42 | 55.42 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 161.90 | 161.90 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | 147.06 | 147.06 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30.15 | 30.15 | |
310 | 其他资本性支出 | 20.64 | 20.64 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 20.64 | 20.64 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 4164.30 | 3355.91 | 808.39 | ||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 808.39 |
77.85 | 16.73 | 12.00 | 5.80 | 3.25 | 3.25 | 62.60 | 10.93 | |||||
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注：上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度收入总计为30310.14万元、支出总计为30310.14万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加21681.70万元。主要原因：2016年起，街道社区自治办、社区服务办、社区管理办、社区发展办等科室预算并入办事处本部预算。
二、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度收入合计30205.64万元，其中：财政拨款收入18084.03万元，占59.87%；其他收入12121.61万元，占40.13%。
三、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度支出合计30310.14万元，其中：基本支出4271.26万元，占14.09%；项目支出26038.89万元，占85.91%.
四、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度财政拨款收支总决算18084.03万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加10171.94万元，增长128.56%。主要原因：2016年起，街道社区自治办、社区服务办、社区管理办、社区发展办等科室预算并入办事处本部预算。
五、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出18188.53万元，占本年支出合计的60.01%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9865.63万元，增长118.54%。主要原因：2016年起，街道社区自治办、社区服务办、社区管理办、社区发展办等科室预算并入办事处本部预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出18188.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4338.66万元，占23.85%；国防支出（类）39.48万元，占0.22%；公共安全支出（类）564.96万元，占3.11%；教育支出（类）263.23万元，占1.45%；科学技术支出（类）86.14万元，占0.47%；文化体育与传媒支出（类）655.75万元，占3.61%；社会保障和就业支出（类）2450.79万元，占13.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）665.54万元，占3.66%；节能环保支出（类）7.32万元，占0.04%；城乡社区支出（类）8499.99万元，占46.73%；农林水支出（类）276.27万元，占1.52%；资源勘探信息等支出（类）23.54万元，占0.13%；商业服务业等支出7.90万元，占0.04%；住房保障支出308.96万元，占1.70%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19480.49万元，支出决算为18084.03万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因：调减预算及实际发生数减少。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）5.25万元。主要用于：日常办公费用。年初预算为10万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的52.50%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3.60万元。主要用于：日常办公费用。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）69.10万元。主要用于：选举工作经费、选民经费。年初预算为70万元，支出决算为69.10万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因：选举工作经费、选民经费实际支出数减少。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3485.11万元。主要用于：公用经费、人员经费。年初预算为3599万元，支出决算为3485.11万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）88.09万元。主要用于：办事处门户网站运行经费、会议系统设备更新维修、零星维修专项。年初预算为85.50万元，支出决算为88.09万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因：街道零星维修专项增加，追加预算。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）328.83万元。主要用于：公用经费、机关食堂运作补贴。年初预算为345万元，支出决算为328.83万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2.71万元。主要用于：日常办公费用。年初预算为7.65万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的35.42%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。
8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）27.64万元。主要用于：办公设备添置。年初预算为40万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的69.10%。决算数小于预算数的主要原因：原计划对会议室装修，并添置办公设备。因会议室装修延期，造成办公设备无法添置。
9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）20.93万元。主要用于：1%人口抽样调查、统计调查事务。年初预算为35万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的59.80%。决算数小于预算数的主要原因：人口变动抽样调查的费用调整为由上级财政预算进行列支，城镇居民住户调查样本量减少了33%。
10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）5.47万元。主要用于：日常办公费用。年初预算为20万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的27.35%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0.15万元。主要用于：会计继续教育、系统维护。年初预算为4万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的3.75%。决算数小于预算数的主要原因：系统维护因年初预算包含支付用友公司软件服务费，但实际该项费用由区财政统一支付，未由街道承担。
12、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）0.30万元。主要用于：日常办公费用。年初预算为2万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少，且年中调减预算。
13、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1.97万元。主要用于：日常办公费用。年初预算为12.10万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的16.28%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少，且年中调减预算。
14、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）7.33万元。主要用于：主要用于市场及企业服务支出。年初预算为64万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的11.45%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算以及部分经费未支付。
15、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）56.18万元。主要用于：市场监管所日常办公运作补贴、商品协管服务社人员补贴。年初预算为61.88万元，支出决算为56.18万元，完成年初预算的90.79%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为估计数，其中市场监管所实际发生的维修费未达到预算数。
16、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）1.58万元。主要用于：工商联日常办公经费。年初预算为5万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的31.60%。决算数小于预算数的主要原因：第六届工商联换届费用从简，且年中调减预算。
17、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）152.03万元。主要用于：群团服务站运行及更新、妇联活动经费、团委活动经费。年初预算为38.70万元，支出决算为152.03万元，完成年初预算的392.84%。决算数大于预算数的主要原因：群团服务站更新项目为年中调增预算。
18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）9.56万元。主要用于：老干部管理服务经费。年初预算为10万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的95.60%。决算数小于预算数的主要原因：老干部管理服务经费实际发生数减少。
19、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）1.88万元。主要用于：社区文明办工作经费。年初预算为14.10万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
20、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）22.29万元。主要用于：社会主义核心价值观特色宣传、真新故事真心人年度活动经费等支出。年初预算为23.50万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因：年末一笔支出未及时在关账前完成报销手续，需跨年执行。
21、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）1.91万元。主要用于：统战工作经费。年初预算为13万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的14.69%。决算小于预算数的主要原因：2016年起大多数统战经费通过区级民生服务项目列支。
22、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）3.99万元。主要用于：社区党建办工作经费。年初预算为16万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的24.94%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
23、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）42.75万元。主要用于：党代表换届经费、党总支委员履职经费、两新组织党建工作经费、社区党委经费、五区一会党建经费。年初预算为62.74万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的68.14%。决算数小于预算数的主要原因：党代表换届经费本着节俭的原则，对党代表活动的经费进行了调减，控制了经费支出。党总支委员履职经费2016年下半年的履职经费等春节后发放。两新组织党建工作经费、社区党委经费本着尽量节约的原则，控制了经费支出。五区一会党建经费部分活动由党建联盟成员单位列支。
24、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）3.49万元。主要用于：兵役登记、征兵工作经费。年初预算为12万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的29.08%。决算数小于预算数的主要原因： 2016年征兵工作按照2015年及2014年平均征兵人数来配备专项资金，2016年实际征集新兵为2人，低于预算，年中调减预算。
25、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）7.47万元。主要用于：社区民防建设、人民防空经费。年初预算为7.50万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因：社区民防建设、人民防空经费实际发生数减少。
26、国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）2.34万元。主要用于：国防教育日常办公费用。年初预算为3万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：今年机关退伍人员八一活动未开展。
27、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）17.13万元。主要用于：义务兵优待（区统筹上交）、民兵训练补贴经费。年初预算为18.49万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因：2016年训练补贴按照2015年训练时间、人数制定，实际执行中，2016年训练次数以及人数天数均低于2015年。
28、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）4.91万元。主要用于：日常办公费用。年初预算为10万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的49.10%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。
29、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）4.15万元。主要用于：基层武装部规范化建设费用。年初预算为5万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：因我街道人武库室与防汛防台仓库合为一处，原预算中涉及各类宣传版面制作由防台防汛专项支出。
30、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）4.42万元。主要用于：禁毒工作经费。年初预算为5万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的88.40%。决算数小于预算数的主要原因：原经费中准备发放给禁毒志愿者的奖励因政策调整取消。
31、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）1.57万元。主要用于：国家安全工作经费。年初预算为2万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的78.50%。决算数小于预算数的主要原因：原经费中准备发放给信息员的奖励因政策调整取消。
32、公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）1.65万元。主要用于：六五普法保密工作经费。年初预算为2万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的82.50%。决算数小于预算数的主要原因：六五普法保密工作费用未及时结算。
33、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）530.35万元。主要用于：交巡警综合业务、社会维稳专项、监控安装费用、治安防控经费等。年初预算为586.90万元，支出决算为530.35万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因：交巡警综合业务预算中包含部分预备费、实际未发生相关支出。社会维稳专项实际发生数减少。监控安装费用按照合同要求对技防建设项目须预留百分之二十的款项等一年后再支付。治安防控经费按照合同要求对技防建设项目须预留百分之十五的款项等一年后再支付。
34、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）26.96万元。主要用于：消防安全专项活动、社区消防工作站管理、微型消防工作站建设、消防设施添置维护、消防协管及特种设备协管员经费。年初预算为22万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的122.55%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增微型消防工作站预算。
35、教育支出（类）教育管理事务（款）其他消防教育管理事务支出（项）2.62万元。主要用于：关工委、招生管理经费。年初预算为7万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的37.43%。决算数小于预算数的主要原因：关工委厉行节约减少了宣传制作等方面的支出。招生管理经费招生培训量缩减，招生生源减少，减少后勤、维稳、资料审核等工作人员，取消招生加班费用的发放。
36、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）173.70万元。主要用于：民办行知看护点停办补偿、真新看护点费用。年初预算为112万元，支出决算为173.70万元，完成年初预算的155.09%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增民办行知看护点停办补偿专项预算。
37、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）50万元。主要用于：行知小学生均补贴。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
38、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）7.82万元。主要用于：科教兴街、未成年人暑期、小学生爱心暑托班经费。年初预算为56.20万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的13.91%。决算数小于预算数的主要原因：科教兴街、未成年人暑期、小学生爱心暑托班经费厉行节约减少了宣传制作等方面的支出。
39、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）28.98万元。主要用于：社区教育经费。年初预算为31万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于预算数的主要原因：社区教育经费厉行节约减少了宣传制作等方面的支出。
40、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.12万元。主要用于：党校培训费。年初预算为2万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的6%。决算数小于预算数的主要原因：原预算中党校培训费中党校兼职教师的讲课费实际从社区教育经费中列支。
41、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）12.98万元。主要用于：科技周、科普日及科普夏令营活动经费。年初预算为13万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为估计数。。
42、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）14.91万元。主要用于：智慧生活体验馆（含创新屋）日常运维费用。年初预算为15万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因：预算数为估计数。。
43、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）58.25万元。主要用于：科普智能终端建设、科普创建等经费。年初预算为28万元，支出决算为58.25万元，完成年初预算的208.04%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。
44、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）7.92万元。主要用于：风筝俱乐部、手球运动扶持经费。年初预算为8万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：风筝俱乐部实际发生数减少。
45、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）25.52万元。主要用于：市、区各项赛事参赛、承办费。年初预算为7.50万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的340.27%。决算数大于预算数的主要原因：市、区各项赛事参赛、承办费实际发生数增加，追加预算。
46、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）123.84万元。主要用于：“30分钟体育生活圈”创建经费、健身器材更新维护、三级社会体育指导员服装经费、市民健身中心管理费、维修费、真新街道第四届社区运动会费用。年初预算为41.50万元，支出决算为123.84万元，完成年初预算的298.41%。决算数大于预算数的主要原因：真新街道第四届社区运动会费用实际发生数增加，追加预算。
47、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）10.35万元。主要用于：国民体质监测经费、糖尿病干预普及与推广经费。年初预算为10.50万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因：国民体质监测经费、糖尿病干预普及与推广经费实际发生数减少。
48、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）20万元。主要用于：《真新人家》报社经费。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
49、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）468.11万元。主要用于：社区文明创建专项经费、真新街道“创城”专项经费、志愿服务中心年度运行费。年初预算为606万元，支出决算为468.11万元，完成年初预算的77.25%。决算数小于预算数的主要原因：社区文明创建专项经费、志愿服务中心年度运行费实际发生数减少。真新街道“创城”专项经费因无法准确预计可能发生的费用，以略充足的原则预留经费，导致实际发生数偏低。
50、社会保障和就业支出类（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）10.36万元。主要用于：入伍新兵探望慰问、拥军优属经费。年初预算为20.50万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的50.54%。决算数小于预算数的主要原因：入伍新兵探望慰问根据原计划2名新兵入伍部队距离上海较远，实际1名被安排在浙江，且年初预算是根据往年5名新兵的标准安排。同时，2016年减少一家共建部队。
51、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）178.93万元。主要用于：90岁以上老人高龄补贴、嘉定区养老服务扶持资金、敬老节、春节走访慰问、养老院运作补贴、智慧养老服务项目、助老社工作经费。年初预算为389.30万元，支出决算为178.93万元，完成年初预算的45.96%。决算数小于预算数的主要原因：90岁以上老人高龄补贴由于政策调整不再由街道支出。嘉定区养老服务扶持资金区里今年未征收。智慧养老服务项目服务对象减少，且项目未按期完成。
52、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）48万元。主要用于：社会组织发展专项统筹金、社会组织服务中心工作经费、社会组织培育经费。年初预算为156.36万元，支出决算为48万元，完成年初预算的30.70%。决算数小于预算数的主要原因：社会组织发展专项统筹金因政策原因调减预算。
53、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1963.08万元。主要用于：居委、邻里中心维修、居委工作经费、居委人员经费。年初预算为2031.18万元，支出决算为1963.08万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因：居委、邻里中心维修和实事工程项目统筹，由于项目进度较慢，部分支出需跨年结算。
54、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）68.29万元。主要用于：关爱功臣活动、优抚对象补助。年初预算为65万元，支出决算为68.29万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整调增优抚人员补助标准。
55、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）5万元。主要用于：精神病日间康复照料站补贴。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
56、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）129.69万元。主要用于：残疾人就业与扶贫。年初预算为129.69万元，支出决算为129.69万元，完成年初预算的100%。
57、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）27.50万元。主要用于：残疾人服务社运作补贴、残联协会工作经费、阳光家园装修工程、助残社工作经费。年初预算为369.70万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的7.44%。决算数小于预算数的主要原因：阳光家园装修工程房产证到2016.7月才办好，之后到发改委办理相关手续时间间隔较长，影响工程进度，调整相关预算。
58、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）19.94万元。主要用于：关爱民办教师“健康园丁”项目、红十字服务中心工作经费、红十字联络员补贴、区政府实事项目救护培训专项、星级红十字标准化服务站建设、遗体捐献实现者奖励专项。年初预算为14万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的142.43%。决算数大于预算数的主要原因：红十字服务中心工作经费年中预算调增。
59、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）130.85万元。主要用于：铜川卫生服务站改造、卫生工作、献血专项、养老院用房改造。年初预算为106.64万元，支出决算为130.85万元，完成年初预算的122.70%。决算数大于预算数的主要原因：铜川卫生服务站改造、养老院用房改造按实际需求进行改造，预算调增。
60、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）18.71万元。主要用于：妇科筛查、计生免费技术服务、科学育儿工作、青春健康培训。年初预算为27.50万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的68.04%。决算数小于预算数的主要原因：因无法准确预计可能发生的费用，以略充足的原则预留经费，导致执行率较低。
61、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）455.06万元。主要用于：计划生育奖励及补助、人口和计划生育工作。年初预算为269.50万元，支出决算为455.06万元，完成年初预算的168.85%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整调增计划生育特别扶助预算。
62、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）60.92万元。主要用于：市场监管所运行补贴、食安办工作经费。年初预算为35.90万元，支出决算为60.92万元，完成年初预算的169.69%。决算数大于预算数的主要原因：会所监管费用、食品安全检查员工资按实际情况支出数增加，预算调增。
63、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）4.88万元。主要用于：日常办公费用。年初预算为5万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为预计数。
64、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）1.75万元。主要用于：环境协管服务社万人就业协管类人员补贴。年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。
65、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）0.69万元。主要用于：节能减排专项费用。年初预算为3万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因：宣传印刷品部分，通过协调由区经委承担，实际支出数减少。
66、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1.50万元。主要用于：日常办公费用。年初预算为3万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少。
67、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）46.24万元。主要用于：日常办公费用。年初预算为41.60万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因：城管中队改造维护维修费、真新街道城管中队办公用房改造工程尾款实际发生数增加，预算调增。
68、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1708.35万元。主要用于：日常办公费用、农贸市场工作、王家湾动迁基地年度工作经费、人口及房屋协管员岗位补贴、人口服务站工作经费、协管服务社万人就业补贴、非机动车管理专项、群租整治工作专项、社会视频资源整合专项、社区管理队专项、村居社会管理评级补贴、居委工作经费、居委用房规范化标准建设、品牌社区建设试点工作、社代会专项经费、社工培训、社区监察联络室工作经费、社区开展大型活动、社区用房装修、社区综合保险、小区惠民工程、真科社工师事务所专项、物业办各类经费。年初预算为1596.75万元，支出决算为1708.35万元，完成年初预算的106.99%。决算数大于预算数的主要原因：人口及房屋协管员岗位补贴、社会视频资源整合专项、居委工作经费实际发生数增加，预算调增。
69、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）0.46万元。主要用于：日常办公费用。年初预算为13.20万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的3.48%。决算数小于预算数的主要原因：日常办公费用厉行节约，实际支出数减少，预算调减。
70、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）28.50万元。主要用于：2016年安装防坠设施工程。年初预算为680万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的4.19%。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。
71、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2401.74万元。主要用于：老旧小区配备灭火毯、市民健身苑、道路绿化护栏安装工程、文明公厕创建、道路养护、灯光养护、公交候车亭维护、绿化养护、市政设施维护、五违环境整治、真建六七街坊雨污水管改造等。年初预算为2457.15万元，支出决算为2401.74万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因：公交候车亭损坏维修具有不确定性，今年损坏情况较往年少；绿化养护今年部分费用结合创城，部分经费在文明办创城经费中列支。
72、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4313.20万元。主要用于：社区居民居住区专项整治、社区除害队经费、拆违专项整治经费、“五违”整治垃圾处置专项、丰庄路、金沙江西路垃圾压缩站大修工程、环境卫生事务、吉镇路公厕和垃圾压缩站工程、市容整治零星工程、环境工程公司改造维护维修费、真新街道环境工程公司用房改扩建工程尾款。年初预算为4334.50万元，支出决算为4313.20万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为估计数。
73、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）91.39万元。主要用于：老江轮疏工程、西浜轮疏工程、栅桥江、小浜河疏浚。年初预算为79.50万元，支出决算为91.39万元，完成年初预算的113.70%。决算数大于预算数的主要原因：栅桥江、小浜河疏浚本年要完成，预算调增。
74、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）158.38万元。主要用于：水闸泵站市场化购买服务、水闸泵站养护、水闸人员工资、中小河道管理养护。年初预算为66.81万元，支出决算为158.38万元，完成年初预算的237.06%。决算数大于预算数的主要原因：本年要求水闸泵站进行市场化运作，实行购买服务，预算调增。
75、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）26.50万元。主要用于：安装下立交视频实时监控系统、防汛、防台及排水（涝 ）经费。年初预算为10万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的265%。决算数大于预算数的主要原因：根据防汛需要安装下立交视频实时监控系统，预算调增。
76、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）6.57万元。主要用于：日常办公费用。年初预算为8.60万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的76.39%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为估计数且年中调减预算。
77、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）11万元。主要用于：安全生产专业检查评估、安全生产专项活动。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。
78、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）5.97万元。主要用于：特种设备安全专项活动、消防协管及特种设备协管员经费。年初预算为6万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为估计数。
79、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）7.90万元。主要用于：曹安购物旅游节专项。年初预算为10万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：曹安购物旅游节减少印刷品费用，减少开幕式费用。
80、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.90万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为252万元，支出决算为161.90万元，完成年初预算的64.24%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金本年度基数未调整，年中调减预算。
81、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）147.06万元。主要用于：公务员发放购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为147.06万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整调增预算。
六、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4164.30万元，包括人员经费3355.91万元，公用经费808.39万元。基本支出中：
1、工资福利支出2952.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出787.75万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、收续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助403.59万元，主要用于：退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出20.64万元，主要用于办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为77.85万元，支出决算为16.73万元，完成预算的21.49%，其中：因公出国（境）费决算为5.80万元，完成预算的48.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10.93万元，完成预算的17.46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费实际发生次数减少，公务用车购置及运行维护费支出未发生，公务接待实际发生次数减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少29.05万元，降低63.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.80万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少34.85万元，降低76.12%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是参加上级部门组织出国考察。公务用车购置及运行维护费支出无增减。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待实际发生次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.80万元，占34.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.93万元，占65.33%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出5.80万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：街道干部随区领导出国考察发生的差旅费支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3、公务接待费支出10.93万元。其中：
国内公务接待支出10.93万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待相关部门公务活动费用，列明公务接待40批次、764人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市嘉定区人民政府真新街道办事处机关运行经费支出808.39万，比2015年度增加31.64万元，增长4.07%。主要原因是下设部门数增加，预算增加。。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4386.78万元，其中：货物采购金额103.85万元、工程采购金额4020.06万元、服务采购金额262.87万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1316.03万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额789.62万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1316.03万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3070.75万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市嘉定区人民政府真新街道办事处共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处2016年度未开展重点绩效项目评价。
