上海真新

第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所

单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行和监督实施土地管理法律、法规及上级主管部门制定的有关土地规划，行政措施和各有关地方法规。

2、负责街道范围内的土地规划选址、基础建设，向领导提供各类规划方案和资料，为街道经济建设土地资料。

3、负责土地征用、划拨、使用（包括临时使用）等业务工作，办理农民建房的审核、报批、验收以及各企事业单位的农村居民的房地产登记工作。

4、根据区房屋土地管理局的规定，做好本街道区域内的地籍管理工作，监督街道区域内的土地使用情况，做好房地监督工作。

5、办理属街道办事处职责处理的土地违法案件，并合同上级有关部门协调处理违章建筑和土地纠纷案件。

6、完成上级主管业务局和街道办事处布置的其它各项工作。

二、机构设置

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所设1个内设机构，包括：嘉定区规划和土地管理局真新管理所本部。

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度收入总计为2693.09万元、支出总计为2693.09万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少12768.9万元。主要原因：2015年该单位收入预算中含街道社区管理办经费，该经费自2016年起纳入上海市嘉定区人民政府真新街道办事处预算中。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度收入合计2693.09万元，其中：财政拨款收入1243.07万元，占46%；其他收入1450.02万元，占54%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度支出合计2693.09万元，其中：基本支出1.36万元，占0.05%；项目支出2691.73万元，占99.95%。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度财政拨款收支总决算1243.07万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少8609.87万元，减少87%。主要原因：2015年该单位收入支出预算中含街道社区管理办经费，该经费自2016年起纳入上海市嘉定区人民政府真新街道办事处预算中。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1243.07万元，占本年支出合计的46%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8609.87万元，减少87%。主要原因：2015年该单位一般公共预算财政支出预算中含街道社区管理办经费，该经费自2016年起纳入上海市嘉定区人民政府真新街道办事处预算中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1243.07万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1.36万元，占0.1%；住房保障支出（类）1241.71万元，占99.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1267.51万元，支出决算为1243.07万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出及项目办工作经费年初预算调减所致。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1.36万元。主要用于：日常工作经费。年初预算为25.8万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的5.3%。决算数小于预算数的主要原因：调减年初预算。

2、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）1241.71万元。主要用于：旧住房改造工程。年初预算为1241.71万元，支出决算为1241.71万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1.36万元，包括人员经费0万元，公用经费1.36万元。基本支出中：

1、工资福利支出0万元。

2、商品和服务支出1.36万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、维修费。

按上述格式依次说明。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，无年初预算；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待事项。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.54万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少1.54万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是实际未发生公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）779.04万元，其中：货物采购金额0.04万元、工程采购金额779万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额779万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额779万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额779万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.04万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局真新管理所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额722.14万元。绩效评级为“优”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表