| 索引号： | 发布机构： | 真新街道 | |
| 发文日期： | 2017年01月20日 | 主题分类： | 街镇部门预决算 |
| 关键词： | |||
2017年嘉定区真新街道办事处部门预算编制及说明
| 一、部门主要职能 |
| （一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。 （二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。 （三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。 （四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。 （五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 （六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为之社区发展服务。 （七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 （八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 （九）完成区委、区政府交办的其他事项。 |
| 二、部门机构设置 |
| 嘉定区人民政府真新街道办事处设15个内设机构，包括党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室、社区文明办公室、纪工委、武装部、工会、共青团、妇联、信访办、司法所。 |
| 三、部门预算编制说明 |
| （一）关于嘉定区人民政府真新街道办事处2017年部门预算收入情况说明 |
| 嘉定区人民政府真新街道办事处2017年部门预算收入总计28070.97万元，其中：财政拨款收入18088.69万元，占64.44%；其他收入9982.28万元，占35.56%。 |
| （二）关于嘉定区人民政府真新街道办事处2017年部门预算支出情况说明 |
| 嘉定区人民政府真新街道办事处2017年部门预算支出总计28070.97万元，其中：基本支出3389.10万元，占12.1%；项目支出24681.87万元，占87.9%。 |
| （三）关于嘉定区人民政府真新街道办事处2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区人民政府真新街道办事处2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计18088.69万元，具体情况如下： |
| 1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”3.60万元 ，其中：“代表工作（项）”3.60万元，主要用于：人大代表履职经费。 |
| 2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 2588.33万元，其中：“行政运行（项）”2399.33万元，主要用于：街道办事处人员及公用经费。“机关服务（项）”189万元，主要用于：机关物业后勤服务。 |
| 3、“一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款）” 5万元，其中：“一般行政管理事务（项）”5万元，主要用于：商业规范经营管理服务。 |
| 4、“一般公共服务支出（类） 统计信息事务（款）”15万元，其中：“统计抽样调查（项）”15万元，主要用于：统计抽样调查。 |
| 5、“一般公共服务支出（类） 财政事务（款）”2.50万元，其中：“其他财政事务支出（项）”2.50万元，主要用于：综合财务报告编制及会计继续教育培训。 |
| 6、“一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）”13.40万元，其中：“其他纪检监察事务支出（项）”13.40万元，主要用于：干部廉政教育及廉政文化建设。 |
| 7、“一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）”16万元，其中：“其他商贸事务支出（项）”16万元，主要用于：企业及市场发展服务经费。 |
| 8、“一般公共服务支出（类） 工商行政管理事务（款）”25.85万元，其中：“其他工商行政管理事务支出（项）”25.85万元，主要用于：商品协管服务社岗位补贴。 |
| 9、“一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）”3万元，其中：“其他民主党派及工商联事务支出（项）”3万元，主要用于：工商联事务支出。 |
| 10、“一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）”63.80万元，其中：“一般行政管理事务（项）”13万元，主要用于：总工会、团委暑托班工作经费。“其他群众团体事务支出（项）”50.80万元，主要用于：群团组织活动及群团服务站运维经费。 |
| 11、“一般公共服务支出（类） 宣传事务（款）”57万元，其中：“其他宣传事务支出（项）”57万元，主要用于：街道门户网站运维及社区文明办工作经费。 |
| 12、“一般公共服务支出（类） 统战事务（款）”5万元，其中：“其他统战事务支出（项）”5万元，主要用于：统战事务支出。 |
| 13、“一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）”81.74万元，其中：“一般行政管理事务（项）”15.74万元，主要用于：社区党建办各项工作经费。“其他共产党事务支出（项）”66万元，主要用于：党建工作经费等。 |
| 14、“国防支出（类）国防动员（款）”33.50万元，其中：“兵役征集（项）”2万元，主要用于：兵役征集。“人民防空（项）”2.5万元，主要用于：人民防空。“交通战备（项）”5万元，主要用于：基层武装部规范化建设。“国防教育（项）”3.00万元，主要用于：国防教育。“民兵（项）”11万元，主要用于：民兵事务。“其他国防动员支出（项）”10万元，主要用于：社区民防建设及征兵工作。 |
| 15、“公共安全支出（类）司法（款）”36万元，其中：“基层司法业务（项）”29万元，主要用于：司法所日常办公支出、人民调解、安置帮教支出 。“普法宣传（项）”5万元，主要用于：司法所普法宣传支出。“社区矫正（项）”2万元，主要用于：司法所法律援助支出。 |
| 16、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）746.12万元，其中：“其他公共安全支出（项）”730.12万元，主要用于：治安防控、居住区平安建设工程、禁毒、反邪教等工作经费。“其他消防（项）”16万元，主要用于：社区消防工作站日常管理、消防设施添置与维护等支出。 |
| 17、“教育支出（类）教育管理事务（款）”4万元，其中：“其他教育管理事务支出（项）”4万元，主要用于：招生管理经费。 |
| 18、“教育支出（类）普通教育（款）”43万元，其中：“学前教育（项）”8万元，主要用于：真新看护点经费。“小学教育（项）”35万元，主要用于：行知小学生均教育经费。 |
| 19、“教育支出（类）成人教育（款）”31万元，其中：“其他成人教育支出（项）”31万元，主要用于：社区教育经费。 |
| 20、“教育支出（类）进修及培训（款）”1.50万元，其中：“其他进修及培训（项）”1.50万元，主要用于：党校工作经费。 |
| 21、“教育支出（类）其他教育支出（款）”32万元，其中：“其他教育支出（项）”32万元，主要用于：社区教育经费。 |
| 22、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”76.5万元，其中：“其他科学技术普及支出（项）”76.5万元，主要用于：科普工作经费。 |
| 23、“文化体育与传媒支出（类）体育（款）”101.60万元，其中：“体育竞赛（项）”30万元，主要用于：参加各类体育赛事。“群众体育（项）”51.10万元，主要用于：30分钟体育生活圈创建费、健身设施维护更新保养支出等。“体育交流与合作（项）”10.50万元，主要用于：体育技能推广与培训支出。“其他体育支出（项）”10万元，主要用于：体育设施管理经费。 |
| 24、“文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）”24.50万元，其中：“出版发行（项）”24.50万元，主要用于：《真新人家》报出版发行经费。 |
| 25、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”2367.16万元，其中：“一般行政管理事务（项）”10万元，主要用于：社代会专项。“拥军优属（项）”10万元，主要用于：双拥工作经费。“老龄事务（项）”110万元，主要用于：老年人节日走访慰问、居家智能养老服务项目、养老院运作补贴。“民间组织管理（项）”33万元，主要用于：社会组织培育经费。“基层政权和社区建设（项）”2199.16万元，主要用于：社区居委会人员及工作经费。“其他民政管理事务支出（项）”5万元，主要用于：故乡指导员经费。 |
| 26、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”132.35万元，其中：“未归口管理的行政单位离退休（项）”6万元，主要用于：退休人员补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”90.25万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”36.10万元，主要用于：机关单位职业年金缴费支出。 |
| 27、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”73.79万元，其中：“其他优抚支出（项）”73.79万元，主要用于：拥军优属优抚支出。 |
| 28、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”461.17万元，其中：“老年福利（项）”451.17万元，主要用于：养老院大修改造。“其他社会福利支出（项）”10万元，主要用于：阳光家园运营经费。 |
| 29、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”183.41万元，其中：“一般行政管理事务（项）”28.54万元，主要用于：残疾人服务社经费。“残疾人康复（项）”26万元，主要用于：残疾人康复。“残疾人就业和扶贫（项）”4万元，主要用于：残疾人就业和扶贫。“残疾人体育（项）”18.90万元，主要用于：残疾人体育。“残疾人生活和护理补贴（项）”55.47万元，主要用于：残疾人生活和护理补贴。“其他残疾人事业支出（项）”50.50万元，主要用于：其他残疾人事业支出。 |
| 30、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”20.10万元，其中：“其他红十字事业支出（项）”13.7万元，主要用于：红十字标准化服务站建设、红十字服务中心工作经费等。 |
| 31、“医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）”32.50万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”32.50万元，主要用于：铜川卫生服务站改造工程。 |
| 32、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）”173万元，其中：“其他公共卫生支出（项）”173万元，主要用于：农贸市场管理、献血事务等支出。 |
| 33、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”297.20万元，其中：“计划生育服务（项）”31.50万元，主要用于：计划生育服务。“其他计划生育事务支出（项）” 265.7万元，主要用于：独生子女父母退休一次性奖励发放、计划生育特别扶助、无业待业人员独生子女费发放、妇科普查等支出。 |
| 34、“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）”119.50万元，其中：“食品安全事务（项）”85.50万元，主要用于：食安办工作经费。“其他食品和药品监督管理事务支出（项）” 34万元，主要用于：市场监管所运行补贴。 |
| 35、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”45万元，其中：“行政单位医疗（项）”45万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。 |
| 36、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）”6.93万元，其中：“一般行政管理事务（项）”6.93万元，主要用于：环保办工作经费。 |
| 37、“节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）”2万元，其中：“其他节能环保支出（项）”2万元，主要用于：节能减排。 |
| 38、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”1053.75万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”1053.75万元，主要用于：创城经费、旧住房小区物业经费补贴、小区机动车门禁系统安装补贴等支出。 |
| 39、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”613万元，其中：“小城镇基础设施建设（项）”70万元，主要用于：丰西路拓宽工程。“其他城乡社区公共设施支出（项）”543万元，主要用于：曹安路灯光养护、道路养护、绿化养护等。 |
| 40、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”6375.50万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”6375.50万元，主要用于：拆违整治、环境卫生事务、市容整治零星工程等。 |
| 41、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”6.8万元，其中：“其他城乡社区支出（项）”6.8万元，主要用于：王家湾动迁基地年度工作经费。 |
| 42、“农林水支出（类）水利（款）”409万元，其中：“水利工程运行与维护（项）”346万元，主要用于：水闸日常维护经费、中小河道养护支出。“防汛（项）”10万元，主要用于：防汛支出。“其他水利支出（项）”53万元，主要用于：河道疏浚及养护支出。 |
| 43、“资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）”16万元，其中：“其他安全生产监管支出（项）”16万元，主要用于：安全生产专项。 |
| 44、“商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）”10万元，其中：“旅游宣传（项）”10万元，主要用于：曹安购物旅游节活动支出。 |
| 45、“住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）”95万元，其中：“其他保障性安居工程支出（项）”95万元，主要用于：轻纺公寓雨污水改造工程。 |
| 46、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”535.59万元，其中：“住房公积金（项）”394.83万元，主要用于：工作人员住房公积金缴费。“购房补贴（项）”140.76万元，主要用于：公务员购房补贴支出。 |
| 47、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）”1050万元，其中：“公有住房建设和维修改造支出（项）”1050万元，主要用于：真建六七街坊雨污水管改造。 |
| （四）关于嘉定区人民政府真新街道办事处2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
| 嘉定区人民政府真新街道办事处2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计3189.10万元，具体情况如下： |
| 1、“工资福利支出”1760.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。 |
| 2、“商品和服务支出”969.10万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。 |
| 3、“对个人和家庭的补助”459.42万元，主要用于：退休费、住房公积金、提租补贴。 |
| （五）关于嘉定区人民政府真新街道办事处2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 |
| 嘉定区人民政府真新街道办事处2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 |
| （六）关于嘉定区人民政府真新街道办事处2017年政府采购情况 |
| 2017年本部门政府采购预算总额5285.61万元，其中：政府采购货物预算257.84万元、政府采购工程预算3881.17万元、政府采购服务预算1146.6万元。 |
| 2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1585.68万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额951.41万元。 |
| （七）关于嘉定区人民政府真新街道办事处2017年预算绩效情况 |
| 2017年，本部门预计绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额7712.86万元。 |
| （八）关于嘉定区人民政府真新街道办事处2017年国有资产占有使用情况 |
| 2017年，嘉定区人民政府真新街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。嘉定区人民政府真新街道办事处无单位价值200万元以上大型设备。 |
